市旅投公司黨委關(guān)于巡察整改進(jìn)展情況的通報(bào)

　　按照市委統(tǒng)一部署，2023年3月21日至5月26日市委第五巡察組對(duì)市旅投公司黨委開展了常規(guī)巡察。2023年7月11日，市委第五巡察組向市旅投公司黨委反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求,現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

　　一、巡察整改工作開展情況

　?。ㄒ唬┙y(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，領(lǐng)會(huì)巡察整改要求。市委第五巡察組反饋意見后，公司迅速組織召開黨委專題會(huì)，對(duì)巡察組反饋的意見進(jìn)行認(rèn)真研究和領(lǐng)會(huì)把握，黨委及班子成員誠懇接受、照單全收，及時(shí)制定整改工作方案，提出整改措施，落實(shí)具體責(zé)任人、責(zé)任單位和整改要求，層層傳導(dǎo)壓力。

　　（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)巡察整改落實(shí)。為切實(shí)推進(jìn)巡察整改順利進(jìn)行，公司黨委成立了巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨委書記、董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，其他班子成員任副組長(zhǎng)，各黨支部和部門、子公司全面參與，做到逐條整改落實(shí)，切實(shí)推動(dòng)形成了思想到位、上下聯(lián)動(dòng)、合力整改的工作格局。公司領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整到位后，新班子主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，接續(xù)發(fā)力，推動(dòng)巡察整改走深走實(shí)。

　　(三)抓好整改結(jié)合，積極轉(zhuǎn)化整改成果。公司黨委堅(jiān)持把落實(shí)整改與全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任結(jié)合起來，與班子隊(duì)伍建設(shè)結(jié)合起來，與黨風(fēng)廉政建設(shè)結(jié)合起來，深化黨員干部在黨規(guī)黨紀(jì)面前知敬畏、明底線、守規(guī)矩，形成凝心聚力抓落實(shí)、上下同向促發(fā)展的良好氛圍，為吉安文旅高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

　　二、巡察反饋意見整改情況

　?。ㄒ唬?/span>學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想不到位，落實(shí)市委決策部署、發(fā)揮市屬國(guó)有企業(yè)引領(lǐng)作用存在一定差距。

　　1.學(xué)懂弄通，以學(xué)促干做得不夠。

（1）理論中心組學(xué)習(xí)制度落實(shí)不到位

　　整改情況：結(jié)合學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育制定了公司黨委理論中心組專題學(xué)習(xí)計(jì)劃，每期安排1名領(lǐng)導(dǎo)班子成員領(lǐng)學(xué)，共開展6次專題學(xué)習(xí)，包括習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神等重點(diǎn)篇目。（已完成）

（2）學(xué)用結(jié)合不夠緊密

　　整改情況：一是通過主題教育讀書班、中心組集體學(xué)習(xí)、個(gè)人自學(xué)等方式，公司全員深入學(xué)習(xí)了習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想；二是8月組織開展了公司管理技能提升專題培訓(xùn)班，邀請(qǐng)四名專家分別講授內(nèi)部管理、工程項(xiàng)目管理、合規(guī)管理、廉潔從業(yè)等內(nèi)容；三是制定下發(fā)了旅投公司文旅發(fā)展調(diào)研方案及計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)班子成員主動(dòng)領(lǐng)題并開展調(diào)查研究共12次。（已完成）

（3）文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展理念樹得不牢

　　整改情況：一是根據(jù)年度工作計(jì)劃，公司運(yùn)營(yíng)部每月、每季度對(duì)各子公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析并排名，督促提高經(jīng)營(yíng)意識(shí)和效益；二是在神岡山公園無動(dòng)力項(xiàng)目前期策劃中，分別植入了露營(yíng)、燒烤、滑道等業(yè)態(tài)，為廣大市民和游客提供更豐富的游玩體驗(yàn)。（已完成）

　　2.聚焦主責(zé)主業(yè)不夠，推動(dòng)文旅融合發(fā)展成效不明顯。

（4）對(duì)文旅產(chǎn)業(yè)超前謀劃不夠

　　整改情況：一是5月以來公司投資的井岡山神山項(xiàng)目民宿、振興學(xué)院、思源餐廳等業(yè)態(tài)對(duì)外營(yíng)業(yè)，累計(jì)接待游客住宿及用餐5000余人次；二是10月公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴遂川湯湖，與當(dāng)?shù)卣坝嘘P(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)接湯湖溫泉項(xiàng)目，當(dāng)?shù)卣鞔_答復(fù)其將自主投資開發(fā)運(yùn)營(yíng)；三是委托了第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)井岡山旅游公司分別開展了財(cái)務(wù)和法律盡職調(diào)查，并出具詳細(xì)的盡調(diào)報(bào)告，經(jīng)綜合研究，公司決定暫不啟動(dòng)上市參股工作。（已完成）

（5）推動(dòng)文旅產(chǎn)業(yè)融合布局成效不明顯

　　整改情況：一是神岡山公園露營(yíng)及無動(dòng)力游樂項(xiàng)目、米中酒店已正式開業(yè)；二是旗下全域旅行社公司2023年共組織開展9批“兩山”紅色專線活動(dòng)，并推出了11條周邊游、省內(nèi)游路線，7月公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴廣東對(duì)接大灣區(qū)專線工作；三是利用中秋、國(guó)慶等重要節(jié)假日，井岡山神山、武功山臻福里等項(xiàng)目分別制定了運(yùn)營(yíng)宣推方案，積極引流，提升效益。（已完成）

（6）文旅項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)能力明顯不足

　　整改情況：一是12月市委市政府任命的公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員中有3名具備旅游行業(yè)經(jīng)驗(yàn)；二是9月公司發(fā)布了人員招聘公告，包括3名運(yùn)營(yíng)專員（含子公司），12月已全部到崗；三是11月公司在白鷺洲書院新布置了城市書房等業(yè)態(tài)，武功山臻福里燃酒店成功入駐線上OTA平臺(tái)，展騰商貿(mào)公司推出吉小鯉、飲用水等6大類51款文創(chuàng)產(chǎn)品，進(jìn)一步提升了品牌知名度。（已完成）

　　3.產(chǎn)業(yè)支撐力不強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

（7）公司規(guī)模小，盈利能力差

　　整改情況：一是12月完成原市綠廬陵公司全部股權(quán)劃轉(zhuǎn)，公司總資產(chǎn)達(dá)52億元，涉及的其他各項(xiàng)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)及股權(quán)注入正穩(wěn)步推進(jìn)；二是12月首次市場(chǎng)化承接運(yùn)營(yíng)了青原區(qū)渼陂民宿大酒店，武功山臻福里項(xiàng)目接待住宿及餐飲共4000多人次，三、四季度公司營(yíng)收明顯提升，為AA主體信用評(píng)級(jí)申報(bào)提供支撐。（持續(xù)推進(jìn)）

（8）市場(chǎng)引領(lǐng)能力不夠

　　整改情況：一是2023年申報(bào)三期長(zhǎng)征國(guó)家文化公園政府專項(xiàng)債資金共2.79億元，吉安段（二期）項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到序時(shí)進(jìn)度；二是根據(jù)國(guó)家利率政策，公司及時(shí)將吉安賓館美食樓項(xiàng)目在江西銀行貸款3000萬元進(jìn)行了置換，降低融資成本約70萬元/年。（已完成）

（9）文旅品牌打造質(zhì)量不高

　　整改情況：一是根據(jù)公司旅游文創(chuàng)產(chǎn)品、商品開發(fā)實(shí)施意見，利用各類節(jié)假日契機(jī)，通過公眾號(hào)、朋友圈、抖音、小紅書等渠道發(fā)布營(yíng)銷信息200余條，推出各類優(yōu)惠活動(dòng)，吸引客流消費(fèi)；二是根據(jù)公司品牌商標(biāo)運(yùn)營(yíng)管理辦法（試行）要求，展騰商貿(mào)公司推出吉峰秀水，神山、臻福里推出特色茶、黃桃、特色小吃等自有品牌；三是領(lǐng)導(dǎo)班子成員分別到贛州七里古鎮(zhèn)、南昌梅嶺、東莞等地考察學(xué)習(xí)，開闊視野，更新思維。（已完成）

　　4.黨委引領(lǐng)作用發(fā)揮不夠，現(xiàn)代企業(yè)制度尚未真正建立。

（10）公司“三會(huì)一層”職責(zé)不清

　　整改情況：一是5月公司黨委會(huì)專題明確由總經(jīng)理辦公會(huì)研究合同簽訂后正常支付進(jìn)度款事項(xiàng)，如超出合同金額的再提交黨委會(huì)研究；二是11月經(jīng)集體研究通過了公司重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理黨委會(huì)前置研究討論及決定事項(xiàng)清單，共包含7大類60項(xiàng)內(nèi)容；三是公司目前已配備董事7名、監(jiān)事3名、財(cái)務(wù)總監(jiān)1名，并按照各自職責(zé)扎實(shí)履責(zé)。（已完成）

（11）公司改革任務(wù)推進(jìn)緩慢

　　整改情況：一是順利完成市文化藝術(shù)中心不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證辦理，根據(jù)政府要求配合將文化藝術(shù)中心劃轉(zhuǎn)至新成立的市文化傳媒集團(tuán)；二是廬陵文化生態(tài)公園、白鷺洲書院、吉安國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫、吉安廣播電視報(bào)社、市體育館等5項(xiàng)待劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)，已向市委市政府及主管部門報(bào)告，請(qǐng)求高位推動(dòng)協(xié)調(diào)解決；三是10月公司與泰和縣政府簽訂了澄江水韻風(fēng)光帶項(xiàng)目投資合作協(xié)議，為贛江水上游項(xiàng)目落地打好基礎(chǔ)。（持續(xù)推進(jìn)）

（12）投資風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制未建立

　　整改情況：一是制定下發(fā)了公司項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，開展督查檢查一次，同時(shí)9月發(fā)布招聘公告招聘1名法務(wù)專員，12月已到崗履職；二是臻福里裝修項(xiàng)目糾紛訴訟案12月經(jīng)安福縣法院開庭審理，作出了解除雙方合同等判決。（已完成）

　?。ǘ┕緝?nèi)部管理不夠嚴(yán)格，做強(qiáng)做優(yōu)做大的基礎(chǔ)不牢。

　　5.工作作風(fēng)不嚴(yán)不實(shí)，擔(dān)當(dāng)意識(shí)不強(qiáng)。

（13）在市文化藝術(shù)中心經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)等問題上存在等靠要思想

　　整改情況：一是公司積極主動(dòng)對(duì)接相關(guān)部門和單位，已完成辦理市文化藝術(shù)中心不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證；二是經(jīng)深入對(duì)接了解，因市體育館竣工時(shí)間跨度較大，資產(chǎn)證照、資料缺失嚴(yán)重，產(chǎn)權(quán)單位表示難以辦理竣工驗(yàn)收備案，不具備劃轉(zhuǎn)條件，已向市國(guó)資委申請(qǐng)暫不劃轉(zhuǎn)至旅投公司。（已完成）

（14）落實(shí)公司工作任務(wù)質(zhì)效不高

　　整改情況：公司已分別提交了文旅項(xiàng)目市場(chǎng)化品牌化、文旅投資市場(chǎng)化等2項(xiàng)改革結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告，同時(shí)負(fù)責(zé)專職招商的分管領(lǐng)導(dǎo)全年共接洽52家各類企業(yè)，其中參與對(duì)接的井岡山經(jīng)開區(qū)與中能氫科（深圳）科技公司合作協(xié)議已簽訂。（已完成）

（15）抓工作責(zé)任心不強(qiáng)

　　整改情況：7月全域旅行社公司向吉州區(qū)人民法院提起“閃閃的紅星”渼陂研學(xué)基地委托經(jīng)營(yíng)糾紛訴訟案，法院于9月作出判決，要求被告方按合同約定限時(shí)支付剩余5萬元保底利潤(rùn)及逾期付款違約金。（已完成）

　　6.法律法規(guī)意識(shí)較為淡薄，項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防范重視不夠。

（16）招投標(biāo)程序比較亂

　　整改情況：一是嚴(yán)格執(zhí)行公司下發(fā)的限額以下項(xiàng)目招標(biāo)（采購）細(xì)則、工程建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)審核辦法等制度，規(guī)范程序，開展專項(xiàng)督查2次；二是9-10月組織公司工程技術(shù)人員、子公司負(fù)責(zé)人系統(tǒng)學(xué)習(xí)招投標(biāo)、政府采購、工程建設(shè)管理?xiàng)l例等法律法規(guī)及制度，強(qiáng)化項(xiàng)目過程、關(guān)鍵環(huán)節(jié)把控能力；三是推動(dòng)下屬子公司結(jié)合各自實(shí)際建立健全了內(nèi)部議事決策、專班決策等議事機(jī)構(gòu)，并規(guī)范了決策會(huì)議記錄內(nèi)容，做到真實(shí)、詳實(shí)。（已完成）

（17）項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理不嚴(yán)格，標(biāo)后監(jiān)管責(zé)任缺位

　　整改情況：一是對(duì)公司各在建項(xiàng)目開展現(xiàn)場(chǎng)督查2次，8月組織開展了項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員專項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升現(xiàn)場(chǎng)管理人員責(zé)任心及業(yè)務(wù)能力；二是臻福里項(xiàng)目完成各項(xiàng)滯留的簽證手續(xù)，共計(jì)40項(xiàng)；三是對(duì)米中酒店裝修改造工程項(xiàng)目施工單位派駐經(jīng)理、施工員履職情況進(jìn)行了核查，包括職業(yè)資格證書、社保繳納證明、工資發(fā)放證明及考勤打卡記錄等，堅(jiān)決杜絕項(xiàng)目經(jīng)理不到現(xiàn)場(chǎng)履職和關(guān)鍵崗位人員掛靠等現(xiàn)象。（已完成）

　　7.財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行不嚴(yán)格。

（18）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)

　　整改情況：一是全域旅行社公司已按要求上繳2021年保底利潤(rùn)合計(jì)20萬元，計(jì)劃財(cái)務(wù)部已發(fā)函至吉安賓館催繳美食樓委托運(yùn)營(yíng)費(fèi)；二是嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及規(guī)定，優(yōu)化完善了公司及下屬子公司財(cái)務(wù)管理制度，開展了財(cái)務(wù)人員專業(yè)提升培訓(xùn)，進(jìn)一步提高各財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。（已完成）

（19）費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)審核把關(guān)不嚴(yán)

　　整改情況：一是臻福公司4人虛報(bào)的差旅費(fèi)已按要求清退，派駐紀(jì)檢監(jiān)察組對(duì)該公司及相關(guān)人員進(jìn)行了處理；二是要求公司及下屬子公司各經(jīng)辦人員和財(cái)務(wù)人員系統(tǒng)學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)制度，提高把關(guān)意識(shí)，堅(jiān)決杜絕虛報(bào)、亂報(bào)等情況。（已完成）

　　（三）基層黨組織建設(shè)虛化弱化，新時(shí)代國(guó)企人才隊(duì)伍建設(shè)不足。

　　8.基層黨建工作抓得不實(shí)，黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用發(fā)揮不充分。

（20）支部建設(shè)管理有短板

　　整改情況：一是9月向市國(guó)資委申請(qǐng)?jiān)黾恿?個(gè)發(fā)展黨員名額，于12月吸收為預(yù)備黨員；二是8-9月公司黨委相繼批復(fù)成立了3家下屬子公司黨支部（含1個(gè)聯(lián)合黨支部），實(shí)現(xiàn)二級(jí)子公司黨組織全覆蓋，同步推動(dòng)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；三是米西賓館黨支部通過線上送學(xué)、線下上門等方式，加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)、退休黨員教育管理；四是6月公司組織黨員干部職工參加了市國(guó)資國(guó)企系統(tǒng)“兩山”紅色教育活動(dòng)。（已完成）

（21）黨建工作責(zé)任落實(shí)不到位

　　整改情況：結(jié)合主題教育及公司下屬各支部建立情況，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工，細(xì)化了班子成員掛點(diǎn)聯(lián)系黨支部制度，并定期到掛點(diǎn)支部指導(dǎo)基層黨建工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，推動(dòng)了基層黨建更加規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。（已完成）

　　9.落實(shí)全面從嚴(yán)治黨不夠有力。

（22）黨委主體責(zé)任履行不到位

　　整改情況：公司黨委4月專題召開了全面從嚴(yán)治黨暨黨風(fēng)廉政建設(shè)會(huì)議，并下發(fā)全面從嚴(yán)治黨及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點(diǎn)和紀(jì)檢工作要點(diǎn)；8月理論中心組圍繞全面從嚴(yán)治黨開展專題學(xué)習(xí)，會(huì)前到市廉政教育館和理想信念館參觀學(xué)習(xí)；12月通過黨委會(huì)專題研究部署了黨風(fēng)廉政建設(shè)等工作，壓實(shí)主體責(zé)任。（已完成）

（23）第一責(zé)任人責(zé)任履行不到位

　　整改情況：一是7月公司主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)黨員干部上了“七一”廉政專題黨課，10月主持召開防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)專題會(huì)，研判分析，提出對(duì)策，防范風(fēng)險(xiǎn)；二是推動(dòng)將公司成立以來下發(fā)的制度性文件做成制度匯編，涵蓋綜合、人力資源、投資、財(cái)務(wù)、項(xiàng)目、招標(biāo)采購、運(yùn)營(yíng)管理及監(jiān)察審計(jì)等9大類別共43項(xiàng)制度。（已完成）

（24）班子成員履行“一崗雙責(zé)”不到位

　　整改情況：一是按政治談話要求，6月公司黨委書記與各領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各領(lǐng)導(dǎo)班子成員與分管部門、子公司負(fù)責(zé)人分別進(jìn)行政治談話，并建立完善談話臺(tái)賬資料；二是8月公司領(lǐng)導(dǎo)與2022年以來提拔人員和相關(guān)重點(diǎn)崗位人員進(jìn)行集體廉政談話，強(qiáng)化廉潔從業(yè)意識(shí)，切實(shí)筑牢思想防線。（已完成）

（25）監(jiān)督責(zé)任落實(shí)不到位

　　整改情況：一是5月組織開展了為期一天的公司紀(jì)檢監(jiān)察員專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，進(jìn)一步提升紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍履職能力；二是12月收集各下屬子公司兼職紀(jì)檢監(jiān)察員2023年度工作總結(jié)，并提出下一步工作計(jì)劃；三是因酒駕受到行政處罰的1名兼職紀(jì)檢監(jiān)察員2022年10月已接受城控集團(tuán)黨委給予的黨內(nèi)警告處分，并進(jìn)行警示學(xué)習(xí)，強(qiáng)化警醒、震懾。（已完成）

　　10.意識(shí)形態(tài)工作重視不夠，工作責(zé)任制落得不實(shí)。

（26）黨委對(duì)意識(shí)形態(tài)工作重視不夠

　　整改情況：一是4月公司黨委會(huì)專題研究了意識(shí)形態(tài)（含網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)）工作，部署推動(dòng)全年工作；二是9月公司黨委專題研究了網(wǎng)絡(luò)安全工作，成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)分工；三是公司3月制定下發(fā)的2023年績(jī)效考核方案已將意識(shí)形態(tài)工作納入各部門、子公司考核內(nèi)容之一，壓實(shí)工作責(zé)任；四是9月制定下發(fā)了《市旅投公司下屬企業(yè)中層管理人員選人用人管理辦法（試行）》，明確將意識(shí)形態(tài)工作考察要求納入其中。（已完成）

（27）黨建陣地宣傳引導(dǎo)作用發(fā)揮不充分

　　整改情況：一是通過公司官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)及公示欄等線上、線下陣地，發(fā)布或張貼了如學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神、主題教育如何開展及相關(guān)重要會(huì)議等方面信息十余篇；二是9月策劃制作并發(fā)布了公司“黨建 紅色專列”主題品牌宣傳視頻，反響良好。（已完成）

（28）意識(shí)形態(tài)工作力量薄弱

　　整改情況：一是10月制定下發(fā)了公司“三審三?！敝贫取⑿侣劙l(fā)布管理辦法等文件，進(jìn)一步完善內(nèi)部稿件發(fā)布流程，從嚴(yán)把控輿情風(fēng)險(xiǎn)；二是根據(jù)人員變化及時(shí)調(diào)整優(yōu)化了公司信息員隊(duì)伍，10月開展了網(wǎng)評(píng)員隊(duì)伍知識(shí)培訓(xùn)，及時(shí)更新網(wǎng)評(píng)知識(shí)，提升材料寫作、回復(fù)能力和水平，杜絕錯(cuò)誤出現(xiàn)。（已完成）

　　11.人才隊(duì)伍建設(shè)有差距。

（29）文旅專業(yè)人才極度匱乏，選育人才有效辦法不多，無法支撐文旅新業(yè)態(tài)發(fā)展

　　整改情況：一是9月公司招聘了投資、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)等專業(yè)人才9名，進(jìn)一步充實(shí)了人才隊(duì)伍；二是國(guó)慶期間，公司安排了運(yùn)營(yíng)部、工程技術(shù)部2名員工到井岡山神山項(xiàng)目蹲點(diǎn)學(xué)習(xí)10天，重點(diǎn)提升項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理水平；三是在2022年考核基礎(chǔ)上優(yōu)化完善了2023年公司及下屬各子公司薪酬考核方案，12月制定下發(fā)了公司人才激勵(lì)管理辦法，分類進(jìn)行考核，細(xì)化任務(wù)指標(biāo)，同時(shí)將考核結(jié)果與職務(wù)調(diào)整掛鉤，推動(dòng)干部能上能下。（已完成）

　　12.對(duì)巡察檢查反饋的問題重視不夠，沒有完成整改任務(wù)。

（30）上一次市委巡察反饋的“公司治理主體職責(zé)還不夠清晰”“專業(yè)人才比重低”等問題整改不到位

　　整改情況：一是公司主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)分別主持召開巡察整改工作推進(jìn)會(huì)3次，專題調(diào)度巡察整改進(jìn)展情況，壓實(shí)各方整改任務(wù)落實(shí)；二是通過主題教育讀書班、專題學(xué)習(xí)等方式，強(qiáng)化了思想理論武裝；三是明確了公司重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理黨委會(huì)前置研究討論及決定事項(xiàng)清單；四是完成市文化藝術(shù)中心辦證，市綠廬陵公司全部股權(quán)劃轉(zhuǎn)增加資產(chǎn)29億元；五是新招聘相關(guān)崗位人員9名，專業(yè)人才比重進(jìn)一步提高。（已完成）

（31）對(duì)2022年省審計(jì)廳審計(jì)市本級(jí)投資已建成重大項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)查出問題中，涉及到的7個(gè)問題整改還有3個(gè)問題未整改到位

　　整改情況：一是針對(duì)其中未完成整改的神岡山公園項(xiàng)目超標(biāo)準(zhǔn)預(yù)留質(zhì)保金、違規(guī)設(shè)置招標(biāo)條款2個(gè)問題，分別通過簽訂補(bǔ)充協(xié)議調(diào)整保證金基數(shù)、接受罰款及完善管理辦法等方式整改完成；二是剩余的1項(xiàng)問題，即神岡山公園項(xiàng)目結(jié)算滯后造成工程款未及時(shí)支付，已完成工程量核對(duì)、現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)等結(jié)算初審率90%，將繼續(xù)督促第三方造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)及總承包單位抓緊完成剩余10%結(jié)算初審，并報(bào)送市財(cái)政部門完成最終結(jié)算評(píng)審。（持續(xù)推進(jìn)）

　　三、下一步工作打算

　　一是持續(xù)強(qiáng)化理論武裝，切實(shí)提高政治站位。堅(jiān)持學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，以黨的最新理論指導(dǎo)、推動(dòng)公司黨委對(duì)文旅融合發(fā)展、巡察整改重大問題的研究，努力做到化解矛盾問題、推動(dòng)實(shí)際工作、促進(jìn)全面發(fā)展。

　　二是持續(xù)提升工作本領(lǐng)，不斷增強(qiáng)駕馭能力。堅(jiān)持落實(shí)黨委“三重一大”集體決策、主要領(lǐng)導(dǎo)末位表態(tài)等制度，正確處理好集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)的關(guān)系，增強(qiáng)班子團(tuán)結(jié)凝聚力。進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子成員綜合修養(yǎng)，熟練掌握所分管領(lǐng)域工作的各項(xiàng)政策、業(yè)務(wù)知識(shí)，更好地推動(dòng)公司高質(zhì)高效發(fā)展。

　　三是持續(xù)改進(jìn)工作作風(fēng)，全面提升發(fā)展質(zhì)量。堅(jiān)持以上率下，對(duì)照市委、市政府“十大攻堅(jiān)戰(zhàn)”行動(dòng)部署，拿出時(shí)間表和路線圖，細(xì)化舉措，狠抓落實(shí)，并針對(duì)文旅發(fā)展、國(guó)企改革、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、融資運(yùn)營(yíng)等工作中的難點(diǎn)問題開展專題調(diào)研，掌握情況、調(diào)度工作、推動(dòng)落實(shí)，確保各項(xiàng)工作一抓到底，抓出成效。

　　四是持續(xù)加強(qiáng)督查落實(shí)，深化鞏固政治生態(tài)。深化落實(shí)公司黨委全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，切實(shí)抓好后續(xù)巡察整改各項(xiàng)責(zé)任落實(shí)，加強(qiáng)督促檢查，及時(shí)反饋問題，持續(xù)提高整改實(shí)效。堅(jiān)持樹牢大局意識(shí)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)干部職工集思廣益、勇毅前行，不斷鞏固全公司干事創(chuàng)業(yè)、狠抓落實(shí)的良好環(huán)境。

原吉安白鷺酒店集團(tuán)?黨組關(guān)于巡察整改進(jìn)展情況的通報(bào)

　　按照市委統(tǒng)一部署，2023年3月21日至5月26日市委第六巡察組對(duì)原白鷺酒店集團(tuán)黨組開展了常規(guī)巡察。2023年7月11日，市委第六巡察組向原白鷺酒店集團(tuán)黨組反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

　　一、巡察整改工作開展情況

　?。ㄒ唬┙y(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，筑牢整改的思想基礎(chǔ)。市委第六巡察組反饋巡察意見后，酒店集團(tuán)立即組織召開巡察反饋問題整改專題會(huì)議，對(duì)巡察反饋問題整改工作進(jìn)行研究部署，主動(dòng)扛起巡察整改政治責(zé)任，確保整改到位。7月召開2次整改工作專題會(huì)議，11月召開了整改工作推動(dòng)調(diào)度會(huì)，國(guó)企優(yōu)化升級(jí)改革后，12月市酒店管理集團(tuán)再次組織召開整改工作推進(jìn)調(diào)度會(huì)，市文旅集團(tuán)黨委高度重視，專門聽取匯報(bào)，開會(huì)調(diào)度。

　?。ǘ?/span>加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)責(zé)任，增強(qiáng)整改的組織基礎(chǔ)。原酒店集團(tuán)黨組和領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，成立了以黨組書記任組長(zhǎng)，黨組成員任副組長(zhǎng)的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立工作專班，開展專項(xiàng)整改。黨組履行主體責(zé)任，黨組書記履行整改第一責(zé)任人責(zé)任，黨組成員履行“一崗雙責(zé)”，傳導(dǎo)壓力，壓實(shí)責(zé)任，推動(dòng)巡察整改工作向縱深發(fā)展。切實(shí)抓好整改落實(shí)，把巡察整改工作的成果運(yùn)用到推動(dòng)酒店集團(tuán)接待服務(wù)和對(duì)外經(jīng)營(yíng)工作上來。

　　（三）抓住重點(diǎn)，深入整改，落實(shí)整改的針對(duì)性和實(shí)效性。扎實(shí)抓好巡察整改工作，認(rèn)真對(duì)照檢查，制定整改方案，提出178條整改措施，細(xì)化分解任務(wù)，確保措施有力、責(zé)任到人、整改到位，強(qiáng)化跟蹤督辦，推動(dòng)整改取得成效。深刻反思、剖析問題產(chǎn)生的深層次原因，找準(zhǔn)“癥結(jié)”，建立長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)持標(biāo)本兼治，切實(shí)把落實(shí)整改作為改進(jìn)作風(fēng)、推動(dòng)工作的實(shí)際行動(dòng)。

　　（四）健全機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督，保障整改的長(zhǎng)效實(shí)效。堅(jiān)持常態(tài)化督促整改工作落實(shí)情況，對(duì)在整改過程中出現(xiàn)的“不作為、慢作為、假作為”現(xiàn)象及時(shí)糾正，從嚴(yán)要求，從嚴(yán)處理，堅(jiān)決防止整改流于形式。將巡察整改工作納入酒店集團(tuán)黨組、紀(jì)檢組對(duì)集團(tuán)相關(guān)部門年度綜合考核體系，全面實(shí)行動(dòng)態(tài)督查檢查，定期考核評(píng)估，確保各項(xiàng)整改任務(wù)有力有序推進(jìn)，取得實(shí)實(shí)在在成效，形成齊抓共管的長(zhǎng)效機(jī)制。

　　二、巡察反饋意見整改落實(shí)情況

　?。ㄒ唬┴瀼芈鋵?shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想不深入，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展存在差距。

　　1.學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神不深不透。

（1）理論武裝的主動(dòng)性不強(qiáng)

　　整改情況：一是加強(qiáng)集團(tuán)黨組理論中心組及全體黨員對(duì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神的學(xué)習(xí)，用先進(jìn)的理論知識(shí)武裝黨員干部的頭腦，不斷提高政治理論素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。二是堅(jiān)持政治學(xué)習(xí)與企業(yè)發(fā)展相融合。加強(qiáng)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于國(guó)企改革發(fā)展和黨的建設(shè)重要論述的力度，把理論學(xué)習(xí)抓在工作，抓在平常，堅(jiān)持學(xué)以致用，用以促學(xué)，做到學(xué)習(xí)工作兩手抓兩不誤，不斷提升工作能力，適應(yīng)新時(shí)代的發(fā)展。三是加強(qiáng)黨組會(huì)議記錄質(zhì)量，嚴(yán)格按要求做好會(huì)議記錄。四是認(rèn)真執(zhí)行黨組會(huì)議流程，扎實(shí)抓好研討交流，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，深化認(rèn)識(shí)，提升解決問題能力。五是制訂貫徹落實(shí)重要會(huì)議、文件、講話精神具體意見方案，認(rèn)真履行黨組會(huì)議制度和“第一議題”制度，學(xué)習(xí)傳達(dá)相關(guān)文件精神和國(guó)企改革會(huì)議精神。六是嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議紀(jì)律，參會(huì)人員履行請(qǐng)假制度。七是定期召開黨組擴(kuò)大會(huì)議，傳達(dá)相關(guān)文件精神和國(guó)企改革會(huì)議精神。（已完成）

（2）貫徹落實(shí)成效不足

　　整改情況：一是加強(qiáng)黨組理論中心組學(xué)習(xí)，結(jié)合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)工作實(shí)際，學(xué)用貫通，用理論武裝頭腦，在“謀經(jīng)營(yíng)、抓落實(shí)、強(qiáng)管理”方面下功夫，促進(jìn)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。二是繼續(xù)加強(qiáng)全員營(yíng)銷和專職營(yíng)銷。三是對(duì)營(yíng)銷員制定每月發(fā)展客戶任務(wù)指標(biāo)，要求營(yíng)銷員添加客戶微信，經(jīng)常聯(lián)系，推廣賓館產(chǎn)品。四是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)上門營(yíng)銷，爭(zhēng)取與各商會(huì)、旅行社、婚慶公司、行業(yè)協(xié)會(huì)開展業(yè)務(wù)合作。五是召開集團(tuán)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，研討當(dāng)前制約集團(tuán)發(fā)展的問題所在，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，有針對(duì)性的制定經(jīng)營(yíng)管理方案。六是加大營(yíng)銷力度，努力拓展客源，保政務(wù)、拓會(huì)務(wù)、擴(kuò)商務(wù)，穩(wěn)定婚宴、升學(xué)宴等宴會(huì)業(yè)務(wù)。七是開源節(jié)流，加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)把采購成本、勞動(dòng)力成本、工程維修成本、餐飲原材料使用、水電燃?xì)馐褂藐P(guān)。八是完善激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)員工工作積極性，推動(dòng)銷售量增長(zhǎng)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)。（已完成）

（3）鑫鷺實(shí)業(yè)體量小，不成規(guī)模且業(yè)務(wù)在萎縮

　　整改情況：鑫鷺實(shí)業(yè)依托集團(tuán)平臺(tái)，采取全員營(yíng)銷策略，轉(zhuǎn)變銷售思路，推出營(yíng)銷激勵(lì)機(jī)制，由公務(wù)銷售為主轉(zhuǎn)為面向商務(wù)市場(chǎng)，積極參與競(jìng)爭(zhēng)，加大銷售網(wǎng)點(diǎn)布局，提高了銷售商的積極性，助推了銷售量的增長(zhǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)提升業(yè)績(jī)。(已完成)

（4）八駿茶業(yè)體量小，不成規(guī)模且業(yè)務(wù)在萎縮

　　整改情況：一是建立會(huì)員制，拿出諸多優(yōu)惠措施，建立金銀鉆石卡階梯式消費(fèi)會(huì)員卡制度。二是利用茶葉銷售淡季，盤活庫存，推出特價(jià)產(chǎn)品銷售活動(dòng)吸引客戶。三是加大宣傳力度，要求全員定期在網(wǎng)絡(luò)媒體、朋友圈、抖音、微信等渠道宣傳茶知識(shí)。四是利用不同季節(jié)，做好不同的茶產(chǎn)品推售活動(dòng)，爭(zhēng)取銷售業(yè)績(jī)提升。五是制定業(yè)績(jī)激勵(lì)機(jī)制。六是擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，增設(shè)對(duì)外培訓(xùn)服務(wù)項(xiàng)目，選拔技術(shù)精湛的茶藝師進(jìn)行授課，擴(kuò)大公司與賓館的知名度。(已完成)

　　2.國(guó)企改革推進(jìn)緩慢。

（5）章程管理不規(guī)范

　　整改情況：一是規(guī)范章程內(nèi)容，強(qiáng)化章程約束，建立健全以企業(yè)章程為基礎(chǔ)的現(xiàn)代企業(yè)管理制度體系，完善集團(tuán)黨組織、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層組織架構(gòu)。二是完善黨組議事規(guī)則和決策程序，嚴(yán)格區(qū)分集團(tuán)黨組會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、行政會(huì)的議事范圍、履行程序和職權(quán)，按照相關(guān)規(guī)定，該由黨組會(huì)研究決定的由黨組會(huì)研究決定，做到思路清晰，職責(zé)明確。(已完成)

（6）黨建入章停留在紙面，未按程序進(jìn)行修改完善；子公司未單獨(dú)設(shè)立黨支部

　　整改情況：一是按程序在工商登記平臺(tái)完成黨建入章修改完善工作。二是在集團(tuán)優(yōu)化升級(jí)人員調(diào)整完成后，將原機(jī)關(guān)二支部、機(jī)關(guān)三支部撤銷，成立吉安鑫鷺實(shí)業(yè)有限公司黨支部和吉安八駿茶業(yè)有限公司黨支部。三是按黨支部所轄經(jīng)營(yíng)部門歸口整合黨員。(已完成)

（7）改制工作宣傳不到位

　　整改情況：一是集團(tuán)轉(zhuǎn)企改制工作已于2020年6月完成。已補(bǔ)開集團(tuán)職工代表大會(huì)，傳達(dá)轉(zhuǎn)企改制工作方案和轉(zhuǎn)企改制原則和措施，聽取職工意見建議，切實(shí)維護(hù)職工合法權(quán)益。二是今后凡涉及到集團(tuán)重大改革特別是涉及到職工利益的改革要主動(dòng)召開職工大會(huì)公開宣傳并廣泛聽取職工的意見，切實(shí)保障職工的合法權(quán)益，合理解決職工反映的問題。(已完成)

（8）激勵(lì)機(jī)制不健全

　　整改情況：以國(guó)企改革為契機(jī)，結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況，組織研討，在保證員工思想穩(wěn)定的前提下，以體現(xiàn)“多勞多得、公平公正”為原則，深化勞動(dòng)、人事、分配制度改革，制訂相應(yīng)管理制度，實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)、人事、分配制度科學(xué)化、合理化和規(guī)范化，激發(fā)廣大干部員工干事成事的工作熱情和積極性。(已完成)

　　3.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展有短板。

（9）謀發(fā)展促提升的意識(shí)不濃

　　整改情況：一是加強(qiáng)謀發(fā)展促提升意識(shí)，在巡察組指導(dǎo)下，于2023年4月開始，恢復(fù)每月中旬召開財(cái)務(wù)分析會(huì)，通報(bào)經(jīng)營(yíng)狀況，總結(jié)上月度經(jīng)營(yíng)工作中的不足，研究下月度經(jīng)營(yíng)工作。二是與攜程、同程、桃木林、美團(tuán)、阿里旅行等網(wǎng)上訂房平臺(tái)洽談，開展每日尾房低價(jià)售賣活動(dòng)，淡季推出特價(jià)促銷活動(dòng)。三是營(yíng)銷部主動(dòng)與餐飲、住宿、食品、茶業(yè)、干洗等集團(tuán)各產(chǎn)業(yè)對(duì)接，加大營(yíng)銷促銷活動(dòng)推廣力度。（已完成）

（10）落實(shí)新發(fā)展理念不力

　　整改情況：一是加強(qiáng)各部門大局意識(shí)教育，充分認(rèn)識(shí)統(tǒng)一使用西軟系統(tǒng)的重要意義和對(duì)經(jīng)營(yíng)管理的重要作用。二是要求餐飲部、商場(chǎng)、工程部、采購中心等還未使用西軟的部門組織人員抓緊開展技術(shù)培訓(xùn)，盡快做到數(shù)字化信息化，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)管理在集團(tuán)全覆蓋。三是對(duì)阻礙推行西軟系統(tǒng)應(yīng)用的人進(jìn)行批評(píng)教育，提高認(rèn)識(shí)，推進(jìn)工作。四是加強(qiáng)賓館抖音號(hào)、視頻號(hào)、微博的宣傳，通過各網(wǎng)站實(shí)現(xiàn)訂房，訂餐，會(huì)議等。五是完善公眾號(hào)平臺(tái)，推出電子券（如住宿、餐飲減免券、抵扣劵等）做回饋、減免活動(dòng)。六是完善財(cái)務(wù)電子結(jié)算平臺(tái)。已注冊(cè)黨政機(jī)關(guān)會(huì)議定點(diǎn)場(chǎng)所信息管理系統(tǒng)、江西省公務(wù)消費(fèi)注冊(cè)商家服務(wù)平臺(tái)，2023年5月新增江西省政府采購電子賣場(chǎng)。（已完成）

（11）促發(fā)展的后勁不足

　　整改情況：一是加強(qiáng)賓館內(nèi)部設(shè)施維修力度，認(rèn)真執(zhí)行修舊利廢等維修方案，降低維修成本。做好更換老舊家具、地毯、墻紙、燈具、潔具、石材的翻新造價(jià)概算工作。二是針對(duì)性開展大型設(shè)備專項(xiàng)維護(hù)保養(yǎng)工作。聯(lián)系設(shè)備廠商制定可靠方案，努力提高設(shè)備使用壽命及工作效率。三是加強(qiáng)人員管理，提高員工專業(yè)技術(shù)水平，加強(qiáng)綜合技能訓(xùn)練，努力提升維修工作能力。四是積極尋求市委市政府支持，努力爭(zhēng)取資金對(duì)老舊設(shè)施設(shè)備進(jìn)行更新改造。當(dāng)前集團(tuán)自身暫無能力進(jìn)行經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所大規(guī)模更新改造，我市融資平臺(tái)優(yōu)化升級(jí)重組后，盡力爭(zhēng)取市文旅集團(tuán)資金支持，用于更新改造工作。就當(dāng)前實(shí)際，已經(jīng)做好了賓館急需修繕項(xiàng)目的清單概算和整體改造工作方案概算。（部分完成，持續(xù)推進(jìn)）

（12）人員經(jīng)費(fèi)支出過高，集團(tuán)人力成本負(fù)擔(dān)沉重

　　整改情況：一是完善相關(guān)招聘用工制度流程，履行集團(tuán)黨組審議招聘方案制度。二是開展招工用工專項(xiàng)監(jiān)督和治理活動(dòng)。三是加強(qiáng)人員招聘管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三定”方案，控制用工人數(shù)嚴(yán)格執(zhí)行薪資制度。（已完成）

（13）“大安全”理念樹得不牢

　　整改情況：一是日常生產(chǎn)工作中，嚴(yán)格執(zhí)行消防安全條例，確保安全生產(chǎn)，防范火災(zāi)隱患。食品廠目前已由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭開展了調(diào)研工作，走訪調(diào)研了吉州區(qū)工業(yè)園、吉州區(qū)興橋綠色食品產(chǎn)業(yè)園、吉安市吉喬食品廠、吉安楊糕食品廠，后期條件成熟時(shí)推進(jìn)食品廠搬遷工作。該工作已向市文旅集團(tuán)進(jìn)行了匯報(bào)。二是對(duì)員工加強(qiáng)大安全教育，牢固樹立安全理念。三是制定、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任人制度。四是在生產(chǎn)區(qū)張貼安全提示警示標(biāo)識(shí)。五是完善消防安全應(yīng)急預(yù)案，足額配置消防器材。六是完善工作流程，確保生產(chǎn)全流程不離人。七是加強(qiáng)水電燃?xì)馐褂玫膶Ｈ斯芾?。（部分完成，持續(xù)推進(jìn)）

（14）客人在賓館處理會(huì)務(wù)時(shí)摔跤

　　整改情況：一是對(duì)受傷客人進(jìn)行慰問，表示了歉意，客人也認(rèn)識(shí)到是自己失足受傷，放棄了對(duì)賓館索賠。二是加強(qiáng)員工安全意識(shí)教育，工作中細(xì)致入微，消除一切不安全因素。三是在易滑易絆地點(diǎn)放置警示標(biāo)志，完善相關(guān)救助應(yīng)急預(yù)案。（已完成）

　　4.對(duì)職工關(guān)心關(guān)愛不夠。

（15）以“人民為中心”的發(fā)展理念落實(shí)不夠，未嚴(yán)格落實(shí)《勞動(dòng)合同法》保障職工合法權(quán)益

　　整改情況：一是加強(qiáng)管理人員普法教育，提高法治意識(shí)，知法懂法用法。二是嚴(yán)格按社保法要求為職工辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行《勞動(dòng)法》，切實(shí)保障職工合法權(quán)益。（已完成）

（16）職工食堂作為集團(tuán)近300名職工主要用餐場(chǎng)所，廣大職工反映飯菜質(zhì)量差，得不到有效改善

　　整改情況：一是加強(qiáng)食堂工作人員政治學(xué)習(xí)，提高他們?yōu)槊穹?wù)意識(shí)。二是在集團(tuán)范圍內(nèi)開展問卷調(diào)查，進(jìn)一步了解員工的意見期盼。三是將職工食堂由賓館餐飲部管理調(diào)整為由集團(tuán)綜合辦公室管理。四是選派餐飲部廚師長(zhǎng)管理食堂，加強(qiáng)管理力量。五是根據(jù)群眾的意見建議，增加飲食品種，改善菜肴質(zhì)量。六是對(duì)餐廳進(jìn)行重新粉刷，改善用餐環(huán)境。（已完成）

（17）在編人員和退休職工反映退休后收入與其他事業(yè)單位人員相差較大，反映領(lǐng)導(dǎo)班子沒有站穩(wěn)群眾立場(chǎng)，工作不到位

　　整改情況：在編員工退休后和已退休職工收入與其它全額撥款事業(yè)單位人員相差較大是由于白鷺酒店集團(tuán)單位性質(zhì)的原因造成的。集團(tuán)黨組已向在編員工和退休職工作了政策解釋，同時(shí)，對(duì)于他們反映的情況，已向市委、市政府和市國(guó)資委分別作了匯報(bào)，目前正在尋求解決辦法。（持續(xù)推進(jìn)）

　　5.意識(shí)形態(tài)工作有欠缺。

（18）責(zé)任落實(shí)有差距

　　整改情況：一是強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí)，提高政治站位，堅(jiān)決杜絕照搬照抄的現(xiàn)象。二是黨組其他成員要定期聽取和研判分管科室的意識(shí)形態(tài)形勢(shì)，切實(shí)把意識(shí)形態(tài)工作抓緊、抓牢。三是加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作者的培訓(xùn)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，提高政治覺悟，筑牢意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域安全防線。四是根據(jù)集團(tuán)實(shí)際，加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作隊(duì)伍建設(shè)，盡快增加專職或兼職工作者。五是建立考核激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)意識(shí)形態(tài)工作有序開展。（已完成）

（19）陣地建管不規(guī)范

　　整改情況：一是根據(jù)意識(shí)形態(tài)專項(xiàng)檢查組的建議，將“白鷺酒店集團(tuán)”微信公眾號(hào)作銷號(hào)處理。二是在“吉安賓館有限公司”微信公眾號(hào)加大對(duì)黨的創(chuàng)新理論和企業(yè)文化的宣傳力度，推動(dòng)黨建工作與集團(tuán)賓館接待經(jīng)營(yíng)工作同頻共振、深度融合。（已完成）

　?。ǘ┴瀼刂醒氚隧?xiàng)規(guī)定精神不到位，廉政風(fēng)險(xiǎn)防范存在不足。

　　6.作風(fēng)建設(shè)不扎實(shí)。

（20）干事創(chuàng)業(yè)氛圍不濃

　　整改情況：一是加大市場(chǎng)調(diào)研力度收集客戶意見建議，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋信息調(diào)整銷售方案。二是加強(qiáng)與各經(jīng)營(yíng)單位的工作聯(lián)系，加大線上線下銷售推廣力度。三是狠抓生產(chǎn)，確保供應(yīng)不斷檔，克服困難，實(shí)現(xiàn)食品廠由周期性生產(chǎn)向常態(tài)化生產(chǎn)轉(zhuǎn)型。四是節(jié)約人力成本，只在節(jié)假日大批量生產(chǎn)時(shí)才外請(qǐng)人員，平時(shí)以自有人員保證生產(chǎn)。五是把住節(jié)能降耗關(guān)，配合集團(tuán)采購中心，盡快找到價(jià)低可以替代的原料，有效降低產(chǎn)品成本，同時(shí)節(jié)約水電燃?xì)?。杜絕浪費(fèi)。六是拓展市場(chǎng)，確保效益提升。配合營(yíng)銷部，發(fā)揮專職營(yíng)銷員的作用，積極拓展銷售渠道；在縣市區(qū)發(fā)展代理商；將產(chǎn)品打入各縣市扶貧館，積極拓展企事業(yè)單位工會(huì)福利業(yè)務(wù)。七是強(qiáng)化日常管理。注重對(duì)管理人員素質(zhì)與能力培養(yǎng)；建立工作打分考評(píng)機(jī)制；建立績(jī)效考核制度。八是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，完善培訓(xùn)制度。認(rèn)真組織政治學(xué)習(xí)；狠抓業(yè)務(wù)基礎(chǔ)培訓(xùn)；加強(qiáng)技能培訓(xùn)，強(qiáng)化專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)；積極開展茶葉知識(shí)、茶藝技能大比拼，以賽促訓(xùn)，提升培訓(xùn)實(shí)效。九是提升服務(wù)質(zhì)量。不斷完善客戶存茶資料，完善VIP客戶信息資料，建立客戶檔案資料。加強(qiáng)對(duì)客戶滿意度跟蹤調(diào)查，提供個(gè)性化、特色化服務(wù)。（已完成）

（21）吉安賓館在榮獲金樹葉級(jí)綠色旅游飯店榮譽(yù)后，在長(zhǎng)效管護(hù)、鞏固拓展成果上缺乏思考，非主路段的草木較長(zhǎng)時(shí)間無人修整打理

　　整改情況：一是加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，重視日常巡查工作，提升內(nèi)部管理。二是深化和完善養(yǎng)護(hù)等級(jí)考核制度。三是優(yōu)化、完善工作流程，提高執(zhí)行力度。四是重視員工的培訓(xùn)和考核，持續(xù)跟進(jìn)。五是加強(qiáng)工作責(zé)任心，加強(qiáng)對(duì)非主路段草木的管護(hù)力度，經(jīng)常性剪修打理，維護(hù)園林式賓館形象。（已完成）

（22）斗爭(zhēng)精神不足

　　整改情況：一是高度重視，正視問題。將購置的偏小號(hào)的餐桌轉(zhuǎn)盤用在10人位的餐桌，將原有大規(guī)格的轉(zhuǎn)盤換至餐飲中心。二是在以后工作中提高政治站位，加強(qiáng)管理，增強(qiáng)責(zé)任心，避免類似情況出現(xiàn)。（已完成）

（23）2021年市第五次黨代會(huì)期間，會(huì)場(chǎng)服務(wù)保障沒有做細(xì)做實(shí)，開會(huì)期間空調(diào)運(yùn)行不正常

　　整改情況：一是加強(qiáng)員工管理，提高政治站位，以精益求精態(tài)度把接待工作做細(xì)做實(shí)。二是細(xì)化設(shè)備管理，各重點(diǎn)部位落實(shí)到個(gè)人，嚴(yán)格禁止推諉扯皮、消極怠工現(xiàn)象發(fā)生。三是運(yùn)用數(shù)據(jù)化管理模式，對(duì)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，運(yùn)行方式及運(yùn)行結(jié)果以數(shù)字的形式進(jìn)行對(duì)照檢查，杜絕遺漏和故障發(fā)生。（已完成）

（24）2022年11月，集團(tuán)機(jī)關(guān)三支部召開會(huì)議學(xué)習(xí)黨的二十大精神，八駿茶業(yè)某干部無故未參會(huì)

　　整改情況：集團(tuán)紀(jì)檢組組長(zhǎng)已同該同志談心談話，提出批評(píng)教育，該同志也認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤。集團(tuán)已加大對(duì)黨員干部的經(jīng)常性、系統(tǒng)化思想教育，提高黨員干部思想政治素質(zhì)。（已完成）

（25）主動(dòng)擔(dān)當(dāng)意識(shí)不強(qiáng)

　　整改情況：一是鑫鷺實(shí)業(yè)公司和八駿茶業(yè)公司的法人由集團(tuán)總助擔(dān)任，同時(shí)委派市管干部、集團(tuán)黨組成員分管。二是鐘運(yùn)生同志不再分管黨務(wù)、工會(huì)、人力資源等工作。三是歐陽軼同志分管黨務(wù)、工會(huì)、人力資源等工作。（已完成）

　　7.執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神不徹底。

（26）違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利

　　整改情況：一是嚴(yán)格執(zhí)行市人社局、市財(cái)政局等部門聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、福利發(fā)放的意見》（吉人社字[2019]159號(hào)）文件精神。二是對(duì)2020年度和2021年度違規(guī)發(fā)放的先進(jìn)集體獎(jiǎng)金予以退回。三是杜絕違規(guī)發(fā)放福利補(bǔ)貼。（已完成）

（27）2022年為集團(tuán)總助以上人員每人配備一部華為Mate50手機(jī)

　　整改情況：一是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省、市有關(guān)具體規(guī)定。二是已按要求上交購買手機(jī)費(fèi)用，杜絕今后發(fā)生同類情況。（已完成）

（28）鑫鷺實(shí)業(yè)在桃酥生產(chǎn)旺季，調(diào)度機(jī)關(guān)職工去幫助生產(chǎn)，額外發(fā)放80元/天的補(bǔ)助

　　整改情況：嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，自2021年春節(jié)后開始停止發(fā)放補(bǔ)助。（已完成）

（29）坐收坐支

　　整改情況：一是加強(qiáng)從業(yè)人員財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)守財(cái)務(wù)紀(jì)律，做到所有現(xiàn)金收入全額入賬，堅(jiān)決杜絕現(xiàn)金報(bào)賬。二是財(cái)務(wù)部加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。（已完成）

（30）工會(huì)活動(dòng)擠占行政經(jīng)費(fèi)

　　整改情況：一是從2023年開始，工會(huì)單獨(dú)核算。二是員工按規(guī)定繳納個(gè)人工會(huì)會(huì)費(fèi)。（已完成）

　　8.財(cái)務(wù)管理存在風(fēng)險(xiǎn)漏洞。

（31）財(cái)務(wù)審核把關(guān)不嚴(yán)

　　整改情況：加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)報(bào)賬管理辦法報(bào)銷款項(xiàng)。（已完成）

（32）2022年度報(bào)銷吉州區(qū)飛達(dá)家電經(jīng)營(yíng)服務(wù)部采購發(fā)票7張，但該店已于2019年注銷

　　整改情況：一是責(zé)令飛達(dá)公司老板注銷公司后，由開立的新公司補(bǔ)開等額發(fā)票。二是采購員認(rèn)真吸取教訓(xùn)，在購買物資時(shí)，事先查驗(yàn)供貨商的資質(zhì)，找證照齊全的供貨商購買物資。三是財(cái)務(wù)部切實(shí)擔(dān)負(fù)起審核監(jiān)督職責(zé)。（已完成）

（33）有的職工參加2021年11月17日至19日的中國(guó)第31屆廚師節(jié)，但報(bào)銷差旅費(fèi)補(bǔ)助至2021年11月21日

　　整改情況：一是加強(qiáng)對(duì)職工教育管理，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律，杜絕虛報(bào)差旅費(fèi)現(xiàn)象。二是財(cái)務(wù)部加強(qiáng)監(jiān)督審核，對(duì)違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的現(xiàn)象給予嚴(yán)肅處理。（已完成）

（34）賬務(wù)處理混亂

　　整改情況：一是加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高其專業(yè)水平。二是責(zé)令鑫鷺公司主辦會(huì)計(jì)對(duì)2020年、2021年度的賬目再次進(jìn)行整理，盡最大努力完善缺失的會(huì)計(jì)科目。三是嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，做到賬款相符，保證財(cái)務(wù)資料完整。（已完成）

（35）備用金和庫存現(xiàn)金管理使用有風(fēng)險(xiǎn)

　　整改情況：一是該同志借用的采購備用金于2022年2月調(diào)離采購崗位時(shí)已歸還。二是進(jìn)一步完善備用金管理制度和申請(qǐng)審批手續(xù)，規(guī)范程序。三是督促借款人員及時(shí)歸還借款，堅(jiān)決防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。（已完成）

　　9.國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管存在不足。

（36）店面出租管理不規(guī)范

　　整改情況：一是辦理房屋產(chǎn)權(quán)證。由于相關(guān)檔案管理人員多次變更，時(shí)間久遠(yuǎn)。立項(xiàng)批復(fù)、設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)劃許可、施工許可、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料都沒有，產(chǎn)權(quán)證辦理起來難度很大。已指定專人對(duì)接不動(dòng)產(chǎn)登記局辦理產(chǎn)權(quán)證。二是執(zhí)行招租程序。目前與租戶簽訂的合同尚未到期，大部分門面合同至2023年12月31日止到期才能公開招租。前期已與公共資源交易中心聯(lián)系，公開招租牽涉到房屋產(chǎn)權(quán)證的問題，只有權(quán)屬清晰才能上平臺(tái)招租。（持續(xù)推進(jìn)）

（37）賬外出售商品

　　整改情況：一是提升工作作風(fēng)和管理水平，加強(qiáng)財(cái)務(wù)紀(jì)律意識(shí)。二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，規(guī)范操作流程。三是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，完善出入庫手續(xù)，杜絕體外循環(huán)。四是財(cái)務(wù)部切實(shí)擔(dān)負(fù)起審核監(jiān)督職責(zé)。（已完成）

　?。ㄈ┞鋵?shí)管黨治黨“兩個(gè)責(zé)任”不力，人才隊(duì)伍建設(shè)存在短板。

　　10.主體責(zé)任落實(shí)不到位。

（38）主體責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)

　　整改情況：一是認(rèn)真落實(shí)中央印發(fā)的《中共中央關(guān)于加強(qiáng)對(duì)“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的意見》《黨委（黨組）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》等文件。二是進(jìn)一步強(qiáng)化落實(shí)市委辦公室印發(fā)《加強(qiáng)“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督“七個(gè)一”工作舉措》的通知（吉辦字〔2022〕1號(hào)）。三是按要求召開黨風(fēng)廉政專題會(huì)，提升思想，強(qiáng)化舉措，達(dá)到共識(shí)。各領(lǐng)導(dǎo)班子成員加強(qiáng)“一崗雙責(zé)”，進(jìn)一步做好本部門的黨風(fēng)廉政和反腐敗工作，積極開展廉政談話。（已完成）

（39）黨組領(lǐng)導(dǎo)核心作用弱化

　　整改情況：一是進(jìn)一步完善集團(tuán)《“三重一大”議事決策制度》，對(duì)需要上會(huì)討論的金額等事項(xiàng)進(jìn)一步進(jìn)行明確。二是充分發(fā)揮民主集中制，規(guī)范議事流程，重大事項(xiàng)決策前，充分醞釀，廣泛聽取意見，時(shí)機(jī)成熟提交會(huì)議研究決策，杜絕議而不決，決而不落實(shí)現(xiàn)象。（已完成）

（40）壓力傳導(dǎo)不到位

　　整改情況：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中共吉安市委印發(fā)《中共吉安市委關(guān)于開展政治談話加強(qiáng)對(duì)“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的實(shí)施辦法（試行）》（吉發(fā)〔2020〕12號(hào)），嚴(yán)格按照要求開展政治談話，進(jìn)一步提高政治談話質(zhì)效。二是加強(qiáng)對(duì)職工的黨紀(jì)國(guó)法宣傳教育，各黨支部利用“三會(huì)一課”，加強(qiáng)學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》和《中華人民共和國(guó)公職人員政務(wù)處分法》，提高干部職工的遵紀(jì)守法意識(shí)。三是紀(jì)檢組在逢年過節(jié)的敏感時(shí)段，及時(shí)在微信群發(fā)布溫馨提示，提醒廣大干部職工廉潔自律，不觸碰法律底線。（已完成）

　　11.基層黨建工作抓得不牢不實(shí)。

（41）黨建引領(lǐng)作用發(fā)揮不充分

　　整改情況：一是深入實(shí)施理論武裝“一把手”工程，推進(jìn)集團(tuán)黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度化、規(guī)范化，帶頭落實(shí)“第一議題”制度，形成以上率下的學(xué)習(xí)機(jī)制。二是每半年召開一次研究黨建工作專題會(huì)議。三是掛點(diǎn)黨組成員定期檢查支部手冊(cè)，規(guī)范撰寫支部手冊(cè)，并提出意見建議。（已完成）

（42）組織生活會(huì)開展不規(guī)范

　　整改情況：各支部嚴(yán)格履行會(huì)議程序，通過黨員自評(píng)、黨員互評(píng)、組織評(píng)定的方式嚴(yán)肅開展批評(píng)和自我批評(píng)，黨員自評(píng)真實(shí)誠懇，黨員互評(píng)嚴(yán)謹(jǐn)中肯，組織評(píng)定公平公正，達(dá)到互促共進(jìn)的目的。推進(jìn)各支部嚴(yán)肅召開組織生活會(huì)。（已完成）

（43）發(fā)展黨員不嚴(yán)謹(jǐn)

　　整改情況：嚴(yán)格發(fā)展程序。在今后發(fā)展黨員工作中做到廣泛吸收，擇優(yōu)發(fā)展，成熟一個(gè)發(fā)展一個(gè)，特別注重從一線干部職工中發(fā)展黨員。（已完成）

（44）黨員管理不嚴(yán)格

　　整改情況：一是將停薪留職黨員和借調(diào)出去的黨員同志的組織關(guān)系轉(zhuǎn)入社區(qū)和借用單位管理。二是組織關(guān)系未轉(zhuǎn)出前，督促3名停薪留職黨員參加組織活動(dòng)，按時(shí)繳納黨費(fèi)。三是從政治上、工作上、生活上關(guān)心黨務(wù)干部，切實(shí)提高黨務(wù)干部責(zé)任感、光榮感，讓他們感到做好黨務(wù)工作是政治責(zé)任。注重年輕黨務(wù)干部的培養(yǎng)，為黨建工作不斷注入新活力。（已完成）

　　12.人才隊(duì)伍建設(shè)有短板。

（45）高素質(zhì)管理人才缺乏

　　整改情況：以重組后市文旅集團(tuán)勞動(dòng)、人事、分配制度改革為契機(jī)，加大對(duì)高素質(zhì)管理人才的政策支持和收入分配傾斜力度。根據(jù)工作需要，招聘懂管理、善經(jīng)營(yíng)的高素質(zhì)專業(yè)管理人員，不斷提高集團(tuán)綜合素質(zhì)和管理水平。（已完成）

（46）選人用人程序不規(guī)范

　　整改情況：一是補(bǔ)齊2名中層干部的提拔任用程序、材料。

　　二是嚴(yán)格貫徹落實(shí)《干部任用條例》，按照市委組織部和市國(guó)資委印發(fā)的《吉安市市屬國(guó)有企業(yè)中層管理人員選人用人管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范選人用人程序。堅(jiān)持民主集中制原則，做好充分醞釀，廣泛征求意見，切實(shí)將德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀員工重用或提拔到管理崗位上來，提高測(cè)評(píng)滿意度。（已完成）

（47）非在編人員未經(jīng)集團(tuán)班子會(huì)議討論通過進(jìn)行招聘，違反集團(tuán)人力資源管理制度

　　整改情況：一是加強(qiáng)政治和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高政治站位，依法依規(guī)辦事，提升業(yè)務(wù)水平，在招聘工作中辦好事不出事。二是制定了《白鷺酒店集團(tuán)招聘增補(bǔ)員工申請(qǐng)表》《白鷺酒店集團(tuán)員工試用轉(zhuǎn)正審批表》，并即時(shí)開始施行，消除招聘環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)隱患。三是擬定人員招聘工作的會(huì)議議題，在集團(tuán)黨組會(huì)上研究審定。四是積極主動(dòng)接受集團(tuán)紀(jì)檢組對(duì)集團(tuán)人員招聘工作的監(jiān)督指導(dǎo)。（已完成）

　　13.監(jiān)督責(zé)任落實(shí)不到位。

（48）干部職工管理不到位

　　整改情況：一是完善集團(tuán)《定編定崗實(shí)施方案》并報(bào)國(guó)資委審批，建立健全員工管理機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)干部職工日常工作的監(jiān)督和管理。二是嚴(yán)格執(zhí)行離崗創(chuàng)業(yè)管理規(guī)定，規(guī)范流程，嚴(yán)格審批，對(duì)申請(qǐng)離崗創(chuàng)業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，并加強(qiáng)監(jiān)督，做好服務(wù)，嚴(yán)格履行監(jiān)督管理責(zé)任，對(duì)離崗創(chuàng)業(yè)人員進(jìn)行核實(shí)與監(jiān)督，切實(shí)防范弄虛作假等行為。三是按照整改要求，與6名離崗創(chuàng)業(yè)人員取得了聯(lián)系，要求其按相關(guān)政策辦理。根據(jù)有關(guān)要求，集團(tuán)規(guī)范了申辦離崗創(chuàng)業(yè)人員申報(bào)的個(gè)人申請(qǐng)、單位審核、簽訂協(xié)議、備案等四個(gè)程序，加強(qiáng)離崗創(chuàng)業(yè)人員教育和管理。（部分完成，持續(xù)推進(jìn)）

（49）隊(duì)伍力量“偏弱”

　　整改情況：一是加強(qiáng)法規(guī)條例的學(xué)習(xí)，積極參加市紀(jì)委組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高監(jiān)督執(zhí)紀(jì)的能力。二是視條件補(bǔ)充人員力量，爭(zhēng)取增加1至2人。三是充分發(fā)揮好各黨支部紀(jì)檢委員作用，加強(qiáng)日常監(jiān)督工作。（已完成）

（50）監(jiān)督質(zhì)效有差距

　　整改情況：一是強(qiáng)化日常監(jiān)督。多深入一線加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)領(lǐng)域、重要事情的監(jiān)督，積極發(fā)現(xiàn)問題線索，對(duì)違規(guī)違紀(jì)的，依規(guī)依紀(jì)嚴(yán)肅處理。二是強(qiáng)化深挖徹查。對(duì)問題線索不看表面深糾內(nèi)在根源，加強(qiáng)調(diào)查取證，爭(zhēng)取立案數(shù)量有增長(zhǎng)。三是強(qiáng)化正風(fēng)肅紀(jì)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，有針對(duì)性的加強(qiáng)專項(xiàng)監(jiān)督檢查，提升監(jiān)督質(zhì)效。四是加強(qiáng)“回頭看”，對(duì)已核查的問題線索以及《紀(jì)檢建議書》《履責(zé)提示函》中反復(fù)出現(xiàn)的問題，從嚴(yán)加重處理，倒逼相關(guān)部門認(rèn)真遵守相關(guān)制度，嚴(yán)守黨紀(jì)國(guó)法。（已完成）

　　14.巡察、審計(jì)等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改不徹底。

（51）整改落實(shí)有差距

　　整改情況：提高政治站位，做到真改實(shí)改，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。對(duì)2019年巡察發(fā)現(xiàn)的“違規(guī)發(fā)放福利補(bǔ)貼退還”等工作整改不到位，堅(jiān)決予以整改落實(shí)，要求先進(jìn)集體獎(jiǎng)金予以退回，確保今后不出現(xiàn)類似問題。（已完成）

（52）對(duì)“中層管理人員偏多”的問題，中層以上管理人員從2019年的51人逐年增加到2022年的65人，不減反增

　　整改情況：一是對(duì)集團(tuán)享受副經(jīng)理以上待遇未擔(dān)任實(shí)職的人員保留待遇，不再列入實(shí)職管理人員名單，減少中層以上管理人員5名。二是自然減員逐年消化。到2024年底將可減少中層以上管理人員11名。三是對(duì)離法定退休年齡一年內(nèi)的中層以上管理人員，保留待遇可以自愿申請(qǐng)退出管理崗位。四是嚴(yán)格控制提拔（新增）中層以上管理人員。（已完成）

（53）整改長(zhǎng)效機(jī)制不健全

　　整改情況：一是加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行黨的組織生活制度。二是建立完善整改長(zhǎng)效機(jī)制，確保整改真改實(shí)改，長(zhǎng)期堅(jiān)持不反彈。三是提高政治站位，黨建和經(jīng)營(yíng)工作兩手抓兩手都要硬，嚴(yán)格履行一崗雙責(zé)，以黨建引領(lǐng)經(jīng)營(yíng)工作高質(zhì)量發(fā)展。四是嚴(yán)格規(guī)范支部手冊(cè)書寫工作，按時(shí)按質(zhì)按量做好記錄。（已完成）

（54）針對(duì)2017年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中提出的“違反發(fā)票管理辦法規(guī)定，開具、接受收款收據(jù)收取和支付各項(xiàng)業(yè)務(wù)款”問題

　　整改情況：一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格按照發(fā)票管理辦法規(guī)定開具發(fā)票，嚴(yán)禁接收、接受收款收據(jù)支付款項(xiàng)，堅(jiān)決執(zhí)行落實(shí)財(cái)務(wù)紀(jì)律。二是2021年8月11日購福新面粉款、進(jìn)口奶粉的發(fā)票已補(bǔ)開。（已完成）

　　三、下一步工作打算

　　一是持續(xù)整改，確保整改落實(shí)效果。持續(xù)嚴(yán)格對(duì)照巡察反饋意見，緊緊盯住整改重點(diǎn)，抓好整改工作，著力在推動(dòng)建章立制、構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制上下功夫，以“嚴(yán)”的精神、“實(shí)”的作風(fēng)和久久為功、馳而不息的韌勁，確保問題不反彈不重復(fù)。

　　二是落實(shí)責(zé)任，營(yíng)造風(fēng)清氣正氛圍。強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí)，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”要求，自覺履行整改工作領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、執(zhí)行者的職責(zé)。同時(shí)筑牢思想防線，強(qiáng)化思想教育，使黨員干部做到自重、自省、自警、自勵(lì)。扎緊制度籠子，堅(jiān)持關(guān)口前移，不斷完善各項(xiàng)制度運(yùn)行機(jī)制建設(shè)。

　　三是注重實(shí)效，以整改促提升。堅(jiān)持“以巡察促工作”原則，把整改工作與酒店集團(tuán)各項(xiàng)工作相結(jié)合，落實(shí)主體責(zé)任，進(jìn)一步推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，將壓力轉(zhuǎn)化為加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理發(fā)展的動(dòng)力，著力解決集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中存在的突出問題，全力推進(jìn)各項(xiàng)工作取得新成效。

原市綠廬陵公司黨委關(guān)于巡察整改進(jìn)展情況的通報(bào)

　　按照市委統(tǒng)一部署，2023年3月21日至5月26日市委第六巡察組對(duì)原市綠廬陵公司黨委開展了常規(guī)巡察。2023年7月11日，市委第六巡察組向原市綠廬陵公司黨委反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求,現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

　　一、整改工作開展情況

　?。ㄒ唬┨岣咚枷胝J(rèn)識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。巡察反饋意見下達(dá)后，公司黨委高度重視，召開黨委（擴(kuò)大）會(huì)議深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于巡視巡察工作的重要論述,堅(jiān)持把市委巡察反饋問題整改作為遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩的具體實(shí)踐抓緊抓好，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，不折不扣將整改落實(shí)到位。

　?。ǘ┨岣哒握疚?，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為抓好市委巡察反饋意見整改落實(shí)，公司黨委召開整改專題會(huì)議，成立了由原黨委書記任組長(zhǎng)的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組；班子成員嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”，對(duì)照問題分解任務(wù)，落實(shí)整改責(zé)任；各責(zé)任部門切實(shí)做好部門的整改落實(shí)工作，保障整改工作扎實(shí)開展?，F(xiàn)市文旅集團(tuán)黨委班子到位后高度重視，在第一時(shí)間聽取專題匯報(bào)，并開會(huì)調(diào)度。

　?。ㄈ┲贫ㄕ姆桨福?xì)化整改措施。針對(duì)反饋意見，逐條討論，剖析根源、反思反省，在不折不扣、全面扎實(shí)抓好整改落實(shí)上形成共識(shí)，并下發(fā)《關(guān)于認(rèn)真做好市委第六巡察組反饋意見整改工作的通知》。方案中明確了每項(xiàng)問題的整改措施、責(zé)任人、責(zé)任部門、整改時(shí)限，做到件件有反思，件件有措施，每項(xiàng)問題的具體負(fù)責(zé)人都根據(jù)整改措施督促責(zé)任部門落實(shí)整改到位。

　?。ㄋ模┙㈤L(zhǎng)效機(jī)制，落實(shí)成果轉(zhuǎn)化。注重建章建制，及時(shí)修訂相關(guān)制度，補(bǔ)齊制度漏洞，單位制度更加完善，管理更加規(guī)范。堅(jiān)決糾正有制度不執(zhí)行或者執(zhí)行不到位的問題，確保各項(xiàng)制度真正發(fā)揮剛性約束作用，鞏固深化整改成效，運(yùn)用好整改成果，主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，全力以赴謀發(fā)展。

　　二、具體問題整改情況

　?。ㄒ唬╆P(guān)于“貫徹落實(shí)黨的理論路線方針政策和黨中央決策部署及省委、市委工作要求有差距”問題的整改情況

　　1.“學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神有差距”的問題

（1）政治理論學(xué)習(xí)不深不透

　　整改情況：一是在黨委會(huì)、理論學(xué)習(xí)中心組、“三會(huì)一課”、主題黨日等各類會(huì)議上嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，其中理論學(xué)習(xí)中心組重點(diǎn)學(xué)習(xí)研討11次。二是開展“黨課開講啦——新講堂”活動(dòng)，創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式，黨員干部輪流授課，不斷提升黨員干部的理論知識(shí)水平，目前已開展10次輪講。（已完成）

（2）以理論武裝指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作韌勁不足

　　整改情況：一是召開11次黨委理論學(xué)習(xí)中心組會(huì)議，學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書記關(guān)于高質(zhì)量發(fā)展及黨的二十大報(bào)告中有關(guān)綠色生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)論述，不斷把黨的最新理論轉(zhuǎn)化為指導(dǎo)發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力。二是結(jié)合公司主責(zé)主業(yè)開展學(xué)習(xí)研討，探索“兩山”經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)換，提升公司發(fā)展動(dòng)力；開展國(guó)資國(guó)企改革攻堅(jiān)行動(dòng)，完善公司現(xiàn)代化治理結(jié)構(gòu)；積極與兄弟平臺(tái)公司對(duì)接，加強(qiáng)苗木銷售力度。截至2023年12月，完成營(yíng)業(yè)收入420.22萬元。（已完成）

　　2.“貫徹落實(shí)黨中央重大決策部署和省委、市委工作要求成效不明顯”的問題

（3）落實(shí)“兩山”理念、推動(dòng)綠色發(fā)展不到位

　　整改情況：一是公司已制定《吉安市綠廬陵農(nóng)林投資有限公司苗木銷售管理辦法(試行)》，進(jìn)一步規(guī)范銷售流程，完善苗木銷售獎(jiǎng)勵(lì)。抓住整合契機(jī)，和文旅集團(tuán)項(xiàng)目嘗試對(duì)接，如神岡山公園內(nèi)苗木更替時(shí)，可對(duì)照我司基地現(xiàn)有苗木進(jìn)行更替，預(yù)計(jì)2024年進(jìn)行嘗試性替換、將減少苗木更迭成本。二是制定林業(yè)知識(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，分別于11月22日、12月19日開展林業(yè)培訓(xùn)。制定2024年度培訓(xùn)計(jì)劃，在公司本部與子公司開展培訓(xùn)各3次，進(jìn)一步提高員工的業(yè)務(wù)技能和知識(shí)水平。（已完成）

（4）貫徹“作示范、勇爭(zhēng)先”要求不到位

　　整改情況：一是2023年9月組織員工開展“兩山經(jīng)濟(jì)”理論學(xué)習(xí)，積極與吉水縣、遂川縣溝通做好前期“碳匯”試點(diǎn)工作。同時(shí)，根據(jù)《吉安市“兩山”轉(zhuǎn)化突破攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》（吉攻堅(jiān)指發(fā)〔2023〕8號(hào)）文件精神，公司積極配合完成市級(jí)“兩山”公司組建工作。二是森林公園項(xiàng)目建設(shè)前期工作正在推進(jìn)，項(xiàng)目選址正在優(yōu)化中。（部分完成，持續(xù)推進(jìn)）

（5）政企不分、盲目投資

　　整改情況：一是公司對(duì)能變更的進(jìn)行了變更，能清退的全部清退，并將無法變更的具體情況上報(bào)市委組織部，已完成變更6人。二是根據(jù)市政府《關(guān)于印發(fā)吉安市融資平臺(tái)優(yōu)化升級(jí)工作方案的通知》文件精神，市綠廬陵公司無償劃轉(zhuǎn)至市旅投公司，作為市旅投公司的一級(jí)子公司。嚴(yán)格依照《公司法》及章程的相關(guān)規(guī)定，遵循“三重一大”的原則，確保公司集體決策的獨(dú)立性。三是通過梳理林茂公司投資及日常經(jīng)營(yíng)決策等相關(guān)資料，林茂公司成立時(shí)市綠廬陵公司仍是市林業(yè)局的下屬公司，林茂公司成立是經(jīng)林業(yè)局決策同意，成員皆由林業(yè)局的成員擔(dān)任。公司已積極配合市紀(jì)委對(duì)林茂公司的調(diào)查。同時(shí)，公司制定了《吉安市綠廬陵農(nóng)林投資公司重大項(xiàng)目調(diào)研論證及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辦法（試行）》，進(jìn)一步規(guī)范了風(fēng)險(xiǎn)防控措施。（已完成）

（6）管理制度不健全，資本運(yùn)作把控不嚴(yán)

　　整改情況：一是公司法務(wù)聯(lián)合第三方法律顧問已對(duì)下屬子公司林茂生物的投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行走訪，并對(duì)投資企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行梳理形成報(bào)告。二是針對(duì)以股東會(huì)決策進(jìn)行清算的2家公司（江西省大葉芳樟科技有限公司、井岡山東方神木科技有限公司），已開展清算工作。2022年11月，大葉芳樟公司已委托金廬律師事務(wù)所開展清算前置工作，聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)大葉芳樟的財(cái)務(wù)收入及損益情況進(jìn)行審計(jì)，聘請(qǐng)?jiān)u估機(jī)構(gòu)對(duì)大葉芳樟的資產(chǎn)情況進(jìn)行評(píng)估。井岡山東方神木的清算程序因仁和藥桑的案件擱置，我公司積極配合法院措施，2023年7月仁和藥桑案件已完結(jié)，該公司凍結(jié)財(cái)產(chǎn)已解凍。三是針對(duì)以股東會(huì)決議進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的1家公司（井岡山萊乾新能源有限公司），公司領(lǐng)導(dǎo)及法務(wù)多次前往井岡山萊乾公司溝通，并由公司法務(wù)對(duì)接開展退股程序。四是針對(duì)正進(jìn)行破產(chǎn)重整的1家公司（吉水縣興華天然香料有限公司），公司法務(wù)多次與興華香料管理人律所聯(lián)系，興華香料管理人表示將于2024年4月底終止破產(chǎn)重整程序并向法院申請(qǐng)對(duì)興華香料采取破產(chǎn)清算措施，我公司債權(quán)41.6萬元可按比例回款。五是針對(duì)具有股權(quán)回購協(xié)議的1家公司（浙江九川竹木股份有限公司），我公司2022年9月6日向法院起訴，并于2023年1月已獲得勝訴調(diào)解書。公司已委托第三方法律顧問調(diào)查周松珍財(cái)產(chǎn)，并于2023年3月向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。六是針對(duì)其余2家公司（井岡山樺林生物有限公司、井岡山康鵬井構(gòu)農(nóng)業(yè)科技有限公司），我公司已咨詢第三方法律顧問，法律顧問結(jié)合該兩家公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況建議該兩家公司進(jìn)行清算程序。（已完成）

（7）資產(chǎn)負(fù)債率高，融資難度大

　　整改情況：根據(jù)市政府下發(fā)的《全市國(guó)有林場(chǎng)資產(chǎn)整合工作實(shí)施方案》文件精神，在全市國(guó)有林場(chǎng)資產(chǎn)注入（安?？h和永豐縣）試點(diǎn)縣取得成功的基礎(chǔ)上，全力推進(jìn)第二期國(guó)有林場(chǎng)資產(chǎn)整合工作。目前，新干縣、萬安縣已基本完成國(guó)有林場(chǎng)資產(chǎn)注入工作，本月將合并財(cái)務(wù)報(bào)表，泰和縣、安?？h資產(chǎn)注入工作也在有序推進(jìn)。遂川縣向市政府承諾歸還國(guó)開行國(guó)儲(chǔ)林貸款1.6億元。待歸還到位，公司負(fù)債率可下降至63.5%，達(dá)到金融機(jī)構(gòu)的融資要求。（部分完成，持續(xù)推進(jìn)）

　　3.“防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)能力不足”的問題

（8）應(yīng)收借款占比高，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大

　　整改情況：一是應(yīng)收借款主要為國(guó)儲(chǔ)林項(xiàng)目貸款給林場(chǎng)的款項(xiàng)11.7億元。該筆債權(quán)是為保障國(guó)儲(chǔ)林項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)，作為統(tǒng)貸統(tǒng)還主體在國(guó)開行簽訂的“借、用、還”三分離的貸款，林場(chǎng)與公司簽訂用款協(xié)議而形成對(duì)林場(chǎng)的債權(quán)，實(shí)際上是林場(chǎng)承擔(dān)了將來還款給國(guó)開行的義務(wù)。根據(jù)國(guó)開行貸款合同及國(guó)有林場(chǎng)用款協(xié)議，還本期于2027年8月開始，現(xiàn)未到還款期，不存在國(guó)有林場(chǎng)無力支付的事實(shí)發(fā)生。同時(shí)，國(guó)儲(chǔ)林項(xiàng)目辦對(duì)各實(shí)施林場(chǎng)下發(fā)工作提示，要求各實(shí)施林場(chǎng)按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表和貸款用款進(jìn)度，現(xiàn)已下發(fā)關(guān)于報(bào)送2023年年報(bào)及用款進(jìn)度的通知。二是為保障國(guó)儲(chǔ)林項(xiàng)目國(guó)有林場(chǎng)及時(shí)還款，2022年8月請(qǐng)求市政府辦公室下發(fā)給各縣林業(yè)局工作提示函；在項(xiàng)目實(shí)施林場(chǎng)延遲歸還國(guó)儲(chǔ)林貸款及利息或無力償還國(guó)儲(chǔ)林貸款及利息時(shí)，由縣財(cái)政局、縣林業(yè)局以財(cái)政撥付給國(guó)有林場(chǎng)的資金和縣林業(yè)局對(duì)國(guó)有林場(chǎng)的木材采伐審批作為約束保障，確保項(xiàng)目實(shí)施林場(chǎng)實(shí)現(xiàn)按期還款付息。三是國(guó)儲(chǔ)林項(xiàng)目抵押林權(quán)近37萬畝，且按貸款額的6%籌集風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，現(xiàn)國(guó)儲(chǔ)林項(xiàng)目已籌措項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金7020萬元。（已完成）

　　4.“落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作有欠缺”的問題

（9）對(duì)意識(shí)形態(tài)工作重視不夠

　　整改情況：公司堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作要求，并分別于2月13日、6月25日、10月30日召開黨委會(huì)專題研究意識(shí)形態(tài)（含網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)）工作。安排專人對(duì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)記錄，準(zhǔn)確無誤傳達(dá)相關(guān)會(huì)議精神。（已完成）

（10）黨委理論中心學(xué)習(xí)組學(xué)習(xí)流于形式

　　整改情況：公司黨委嚴(yán)格按照年初制定的黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)要點(diǎn)進(jìn)行學(xué)習(xí)。經(jīng)梳理，2022年共開展黨委理論學(xué)習(xí)中心組集體學(xué)習(xí)9次，學(xué)習(xí)內(nèi)容嚴(yán)格按照市委宣傳部下發(fā)《黨委( 黨組)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)提示》進(jìn)行學(xué)習(xí)研討。2023年共召開黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會(huì)議11次，一方面嚴(yán)格按照市委宣傳部下發(fā)《黨委(黨組)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)提示》進(jìn)行學(xué)習(xí)研討，另一方面及時(shí)增加習(xí)近平總書記最新重要講話精神，及時(shí)更新學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記再次視察江西重要講話精神并深入開展交流研討，較好地完成了本年度的學(xué)習(xí)計(jì)劃。（已完成）

　　（二）關(guān)于“全面推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)不夠有力，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神不到位”問題的整改情況

　　5.“‘怕慢假庸散’作風(fēng)頑疾依然存在”的問題

（11）機(jī)關(guān)考勤制度管理不嚴(yán)

　　整改情況：一是已對(duì)2022年6月遲到人員進(jìn)行罰款。同時(shí)，辦公室每月初對(duì)考勤記錄進(jìn)行全面排查，如有遲到早退人員，嚴(yán)格按照《市綠廬陵公司考勤管理制度》進(jìn)行處罰。二是紀(jì)檢工作人員不定期進(jìn)行督查，嚴(yán)格考勤管理制度，嚴(yán)肅處理“怕慢假庸散”問題。三是紀(jì)檢工作人員在重大節(jié)日節(jié)點(diǎn)進(jìn)行廉政提醒，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，馳而不息反四風(fēng)。（已完成）

（12）干事創(chuàng)業(yè)勁頭不足

　　整改情況：一是以學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育為契機(jī)，組織開展了為期7天讀書班學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)內(nèi)容豐富全面，學(xué)習(xí)形式靈活多樣，組織開展了黨委書記上專題黨課、集中學(xué)習(xí)、專題研討、讀書班交流等，并將學(xué)習(xí)擴(kuò)大到公司中層干部，不斷加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。二是公司制定并下發(fā)了《市綠廬陵公司2023年度員工績(jī)效考核方案》，細(xì)化了考核指標(biāo)，明確了考核等級(jí)和對(duì)應(yīng)績(jī)效系數(shù)，同時(shí)，印發(fā)了《吉安市綠廬陵農(nóng)林投資有限公司“三定”及子公司管理人員配置的方案（試行）》，實(shí)行了定人定崗定薪，進(jìn)一步推動(dòng)員工干事創(chuàng)業(yè)積極性。三是2023年9月，組織召開公司中層以上管理人員巡察整改反饋剖析會(huì)，進(jìn)一步聚焦發(fā)展當(dāng)中的主要矛盾問題，開門見山、深刻剖析并進(jìn)行批評(píng)與自我批評(píng)。（已完成）

（13）服務(wù)群眾理念不牢

　　整改情況：一是公司第一時(shí)間將欣林公司案件查辦情況向市委宣傳部、市人社局和新聞媒體進(jìn)行反饋，江西電視臺(tái)吉安站記者當(dāng)晚進(jìn)行了正面報(bào)道，省電視臺(tái)都市頻道于2022年1月28日播出，消除了負(fù)面影響，進(jìn)一步樹牢為民服務(wù)意識(shí)。二是2023年在支部主題黨日活動(dòng)中開展“黨課開講啦——新講堂”活動(dòng)，創(chuàng)新黨員輪流上專題黨課，不斷提升理論學(xué)習(xí)水平，加強(qiáng)干部職工職業(yè)素養(yǎng)，樹牢以人民為中心的根本意識(shí)；公司領(lǐng)導(dǎo)多次前往幫扶單位，對(duì)幫扶單位存在的實(shí)際困難進(jìn)行調(diào)研，聽取民意，切實(shí)做好幫扶工作，撥付平安建設(shè)幫扶資金3萬元。（已完成）

　　6.“財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行不嚴(yán)”的問題

（14）存在違規(guī)支付現(xiàn)象

　　整改情況：一是經(jīng)與市林業(yè)局溝通，2023年10月11日，市林業(yè)局召開局黨委會(huì)議。會(huì)議指出，2023年11月起，市林業(yè)局辦公大樓及食堂水電費(fèi)不再由綠廬陵公司支付，由局機(jī)關(guān)據(jù)實(shí)支付。二是《吉安市國(guó)家儲(chǔ)備林項(xiàng)目管理費(fèi)管理辦法》是根據(jù)市人民政府、國(guó)開行江西分行關(guān)于印發(fā)《吉安市國(guó)家儲(chǔ)備林基地建設(shè)項(xiàng)目管理辦法（試行）》《吉安市國(guó)家儲(chǔ)備林基地建設(shè)項(xiàng)目資金管理辦法（試行）》的通知（吉府字〔2018〕138號(hào)）文件精神制定的，按照該規(guī)定，國(guó)儲(chǔ)林項(xiàng)目辦的管理費(fèi)用在綠廬陵公司統(tǒng)一管理和建賬，故國(guó)儲(chǔ)林項(xiàng)目辦有關(guān)費(fèi)用會(huì)反映在綠廬陵公司賬上。經(jīng)核查，現(xiàn)所有列支的項(xiàng)目管理費(fèi)均以應(yīng)收款的形式反映在賬上，非期間費(fèi)用的形式列支，故不形成且不占用公司自身費(fèi)用，今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照國(guó)儲(chǔ)林項(xiàng)目管理費(fèi)管理辦法執(zhí)行?？紤]到公司目前在整合期，且隨著業(yè)務(wù)量增多，財(cái)務(wù)部門計(jì)劃在國(guó)企優(yōu)化整合結(jié)束后分賬處理，將國(guó)儲(chǔ)林項(xiàng)目管理費(fèi)賬目移出公司本部賬套，建立項(xiàng)目單獨(dú)建賬核算的模式。（已完成）

（15）專項(xiàng)資金未?？顚Ｓ?/span>

　　整改情況：一是11月公司已制定并下發(fā)《專項(xiàng)資金管理制度》（試行），嚴(yán)格做好專項(xiàng)資金列支工作。財(cái)務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理制度，做好專項(xiàng)資金的管理和使用，確保?？顚Ｓ?/span>。二是2023年10月市林業(yè)局召開局黨委會(huì)議明確，2023年11月起，局辦公大樓及食堂水電費(fèi)由局機(jī)關(guān)據(jù)實(shí)支付。此外，經(jīng)統(tǒng)計(jì)公司近幾年造林綠化支出（含國(guó)儲(chǔ)林項(xiàng)目造林）已遠(yuǎn)超380萬元，無結(jié)余。（已完成）

（16）應(yīng)收賬款未追回

　　整改情況：一是2023年6月13日已收到市林業(yè)局未結(jié)算茶油賬款4萬元，已結(jié)清全部茶油款項(xiàng)。二是制定銷售合同范本，進(jìn)一步規(guī)范銷售合同，完善銷售流程，嚴(yán)格按照合約精神履行合同義務(wù)，將支付時(shí)間限制于15至20個(gè)工作日內(nèi)結(jié)清。（已完成）

（17）違規(guī)發(fā)放補(bǔ)貼

　　整改情況：一是經(jīng)與所幫扶的村委會(huì)協(xié)調(diào)溝通，已于今年5月起，以駐村干部考勤證明及差旅報(bào)銷單為依據(jù)發(fā)放駐村補(bǔ)貼。二是對(duì)于已發(fā)放的駐村補(bǔ)貼，由幫扶村委會(huì)出具了駐村干部駐村期間（2021年8月-至今）考勤，經(jīng)核實(shí)，平均駐村天數(shù)達(dá)到了23.68天/月，按照實(shí)際發(fā)放的2200元/月，未超發(fā)，無需退回。（已完成）

（18）公務(wù)接待不規(guī)范

　　整改情況：一是要求下屬子公司依照公司本部的公務(wù)接待程序執(zhí)行，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，取得合法合規(guī)正式發(fā)票。二是收到金林公司對(duì)已報(bào)銷的接待費(fèi)書面說明；2023年9月27日金林公司召開經(jīng)理層專項(xiàng)整改工作會(huì)議，退回超額住宿費(fèi)630元，開展住宿費(fèi)全面清查工作1次，未發(fā)現(xiàn)有其他超標(biāo)現(xiàn)象。三是對(duì)經(jīng)辦財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員進(jìn)行了批評(píng)指正，杜絕類似事件發(fā)生。（已完成）

　　7.“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制不健全”的問題

（19）防范和化解金融、債務(wù)等重大風(fēng)險(xiǎn)重視不夠、舉措不力，沒有制定相應(yīng)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制

　　整改情況：一是針對(duì)東方名竹公司50萬借款本金，整改到位，已收回50萬元本金。二是針對(duì)江西三林香葉有限公司89.47萬元、安?？h福安林場(chǎng)287萬元、井岡山博友農(nóng)林開發(fā)有限公司100萬元、井岡山博宏農(nóng)林開發(fā)有限公司94.57萬元，綠廬陵公司已委托吉泰律師事務(wù)所向法院再次申請(qǐng)調(diào)查令，并已調(diào)查其財(cái)產(chǎn)狀況。三是針對(duì)黃文秀70萬元借款，法院已出勝訴判決。四是針對(duì)2筆擔(dān)保，公司法務(wù)聯(lián)合第三方法律顧問已對(duì)其采取相關(guān)法律訴訟手段進(jìn)行追償，并積極與被擔(dān)保公司（興華香料公司）溝通聯(lián)系，在被擔(dān)保公司宣告破產(chǎn)重整階段，申報(bào)債權(quán)。同時(shí)，已配合市紀(jì)委市監(jiān)委駐城控集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組對(duì)該2筆擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查。（已完成）

　?。ㄈ╆P(guān)于“落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”不力，黨建引領(lǐng)作用發(fā)揮不明顯”問題的整改情況

　　8.“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)不到位”的問題

（20）全面履行從嚴(yán)治黨主體責(zé)任不嚴(yán)實(shí)

　　整改情況：公司黨委書記在3月與全體中層以上干部簽訂《全面從嚴(yán)治黨責(zé)任書》，鞏固良好的政治生態(tài)局面；公司于3月13日、7月4日召開黨委會(huì)專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議。（已完成）

（21）廉政建設(shè)壓力傳導(dǎo)不到位

　　整改情況：一是公司2023年共召開紀(jì)檢工作專題會(huì)議6次，傳達(dá)學(xué)習(xí)各類通報(bào)案例，并于6月2日召開全體職工警示大會(huì)，對(duì)市紀(jì)委、城控集團(tuán)《關(guān)于給予茅惠民開除公職處分的決定》進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)，不斷用身邊案例警示身邊人。今年共下發(fā)紀(jì)檢工作通報(bào)5次,進(jìn)行“回頭”看1次，現(xiàn)場(chǎng)指出基層問題1例，后續(xù)已督促完成整改。二是公司黨委書記及時(shí)傳達(dá)上級(jí)部門各類案例通報(bào)，并在3月與全體中層以上干部簽訂《全面從嚴(yán)治黨責(zé)任書》，鞏固良好的政治生態(tài)局面。（已完成）

（22）派駐紀(jì)檢監(jiān)督作用虛化弱化

　　整改情況：綠廬陵公司屬城控集團(tuán)子公司受城控集團(tuán)紀(jì)委監(jiān)督。針對(duì)公司“三重一大”事項(xiàng)，及時(shí)報(bào)告城控集團(tuán)紀(jì)委安排相關(guān)人員參加，進(jìn)一步強(qiáng)化了接受監(jiān)督的意識(shí)。目前已參與列席公司會(huì)議4次，對(duì)公司有關(guān)工作給予了提醒提示，有利地發(fā)揮了監(jiān)督保障作用。（已完成）

　　9.“‘三重一大’事項(xiàng)決策程序不到位”問題

（23）重大資金放款沒有召開黨委會(huì)研究

　　整改情況：9月28日召開黨委會(huì)議研究2023年度吉安市國(guó)儲(chǔ)林項(xiàng)目國(guó)開行貸款用款計(jì)劃，嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”議事機(jī)制，重大資金支出按要求召開黨委會(huì)研究，規(guī)范黨委會(huì)議前置研究程序，確保重大資金放款程序到位。（已完成）

（24）“一把手”未執(zhí)行末位表態(tài)

　　整改情況：黨委會(huì)議研究討論重要議題中嚴(yán)格執(zhí)行黨委書記“一把手”末位表態(tài)制度，紀(jì)檢工作人員列席議題會(huì)議進(jìn)行紀(jì)律監(jiān)督，不斷強(qiáng)化“一把手”的政治自覺，目前所有會(huì)議“一把手”均執(zhí)行末位表態(tài)。（已完成）

（25）門店招租續(xù)租不規(guī)范

　　整改情況：9月份組織資產(chǎn)管理部員工對(duì)《關(guān)于國(guó)有產(chǎn)權(quán)房屋租賃進(jìn)場(chǎng)交易的通知》文件進(jìn)行學(xué)習(xí)，加強(qiáng)房屋租賃管理，并對(duì)目前達(dá)到拍租標(biāo)準(zhǔn)的1家門店和1棟辦公樓已按流程進(jìn)行拍租，嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)程序。（已完成）

（26）工程項(xiàng)目監(jiān)管不到位

　　整改情況：一是對(duì)于林業(yè)大樓電梯存在的特殊情況，公司采取了急事急辦的緊急搶修措施。公司將加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)管，確保各項(xiàng)維護(hù)程序到位，林業(yè)局大樓現(xiàn)不存在先維修現(xiàn)象發(fā)生。二是按照公司黨委“三重一大”事項(xiàng)清單，白蟻防治項(xiàng)目金額未達(dá)到上黨委會(huì)要求，公司召開了董事會(huì)進(jìn)行集體研究決策。（已完成）

　　10.“領(lǐng)導(dǎo)班子履職擔(dān)當(dāng)不足”問題

（27）領(lǐng)導(dǎo)班子謀事干事缺乏激情，戰(zhàn)斗力不強(qiáng)

　　整改情況：一是2023年9月20日，公司黨委召開了巡察整改專題民主生活會(huì)，黨委班子成員進(jìn)行了深刻剖析并開展批評(píng)與自我批評(píng)。同時(shí)，公司9月22日組織召開公司中層以上管理人員巡察整改反饋剖析會(huì)，進(jìn)一步聚焦發(fā)展中的主要矛盾問題，深刻剖析并進(jìn)行批評(píng)與自我批評(píng)。二是通過黨委書記上黨課、集中學(xué)習(xí)、專題研究、讀書班交流等形式，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)糾正自身不足，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子戰(zhàn)斗能力。（已完成）

（28）公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展緩慢

　　整改情況：一是加大招租力度，目前已收到租金219.53萬元。二是制定了《苗木銷售管理辦法（試行）》，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)員工銷售積極性，增加公司營(yíng)收；控制經(jīng)營(yíng)成本，做到開源節(jié)流；積極與兄弟平臺(tái)公司對(duì)接，加強(qiáng)苗木銷售力度。截至2023年12月，公司經(jīng)營(yíng)性收入穩(wěn)步提升，已完成營(yíng)業(yè)收入420.22萬元。三是全力推進(jìn)第二期國(guó)有林場(chǎng)資產(chǎn)整合工作。目前新干縣、萬安縣已基本完成國(guó)有林場(chǎng)資產(chǎn)注入工作，年底將合并報(bào)表，泰和縣、安?？h資產(chǎn)注入工作也在有序推進(jìn)。遂川縣向市政府承諾歸還國(guó)開行國(guó)儲(chǔ)林貸款1.6億元。待歸還到位，公司負(fù)債率可下降至63.5%，達(dá)到金融機(jī)構(gòu)的融資要求。四是與市縣級(jí)部門保持良好溝通，盡可能在第一時(shí)間接收到公司可承接的業(yè)務(wù)信息；通過不定期參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，完善充實(shí)本公司原有業(yè)務(wù)知識(shí)和學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)能力，進(jìn)一步提升技術(shù)水平。（已完成）

（29）黨委會(huì)和董事會(huì)討論事項(xiàng)議而不決

　　整改情況：公司黨委分別于2023年3月16日、5月31日、9月19日召開黨委會(huì)議研究討論墊付螺湖灣濕地公園項(xiàng)目資金事宜，嚴(yán)格按照“三重一大”及《董事會(huì)議事規(guī)則》開展經(jīng)營(yíng)決策，確保不再發(fā)生此類問題。（已完成）

　　11.“黨建工作有短板”問題

（30）黨建工作重視不夠

　　整改情況：公司嚴(yán)格按照規(guī)定，并于2月13日、7月10日召開黨委會(huì)專題研究黨建工作。（已完成）

（31）支部“三會(huì)一課”制度落實(shí)不規(guī)范

　　整改情況：公司機(jī)關(guān)黨支部按時(shí)定期開展“三會(huì)一課”黨組織生活，黨委委員按照一月一檢的要求對(duì)支部手冊(cè)會(huì)議記錄進(jìn)行調(diào)閱，并于2月、8月、10月三次抽查調(diào)閱中指出支部手冊(cè)記錄中存在的問題，要求支部對(duì)于記錄不規(guī)范的地方進(jìn)行糾正，支部工作開展進(jìn)一步規(guī)范化。（已完成）

（32）黨內(nèi)民主生活會(huì)開展不到位

　　整改情況：2023年9月20日，公司黨委召開了巡察整改專題民主生活會(huì)，會(huì)前黨委班子成員專題學(xué)習(xí)了《縣級(jí)以上黨和國(guó)家機(jī)關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)若干規(guī)定》及習(xí)近平總書記關(guān)于開好民主生活會(huì)的重要指示批示精神。會(huì)上班子成員深刻剖析，開門見山、直指不足、批評(píng)與自我批評(píng)環(huán)節(jié)辣味十足。（已完成）

（33）發(fā)展黨員把關(guān)不嚴(yán)

　　整改情況：公司聯(lián)合黨支部對(duì)近期轉(zhuǎn)正的預(yù)備黨員，黨委委員均進(jìn)行了逐一表態(tài)。今后，聯(lián)合黨支部將嚴(yán)格把好發(fā)展黨員程序關(guān)，扎實(shí)做好黨員發(fā)展工作。（已完成）

　　12.“對(duì)巡察、審計(jì)反饋問題整改落實(shí)不夠有力”問題

（34）推進(jìn)改革重組落實(shí)不到位

　　整改情況：一是螺湖灣實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司已于2020年8月完成章程、股權(quán)等變更工作。二是根據(jù)市政府《關(guān)于印發(fā)吉安市融資平臺(tái)優(yōu)化升級(jí)工作方案的通知》文件精神，市綠廬陵公司無償劃轉(zhuǎn)至市旅投公司，為市旅投公司的一級(jí)子公司，管理體制進(jìn)一步理順。（已完成）

（35）法人治理結(jié)構(gòu)不完善

　　0整改情況：根據(jù)市政府優(yōu)化升級(jí)方案，公司已于2023年12月25日完成重組。（已完成）

（36）人才隊(duì)伍建設(shè)較為薄弱

　　整改情況：一是印發(fā)了《市綠廬陵公司2023年度員工績(jī)效考核方案》，細(xì)化了考核指標(biāo)，明確了考核等級(jí)和對(duì)應(yīng)績(jī)效系數(shù)，嚴(yán)格控制優(yōu)秀、良好比例。二是制定印發(fā)了《吉安市綠廬陵農(nóng)林投資有限公司“三定”及子公司管理人員配置的方案（試行）》，實(shí)行了定人定崗定薪，進(jìn)一步推動(dòng)員工干事創(chuàng)業(yè)積極性。三是公司組織開展了公文寫作、人事專業(yè)知識(shí)、風(fēng)控管理等技能培訓(xùn)，全面提升干部職工的綜合素養(yǎng)。（已完成）

　　三、下一步工作打算

　　一是不斷加強(qiáng)政治建設(shè)。持續(xù)深化理論武裝，深入貫徹學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)。鞏固拓展主題教育，不斷引導(dǎo)黨員干部牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，自覺做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)定捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”。

　　二是鞏固擴(kuò)大整改成果。堅(jiān)持目標(biāo)不變、標(biāo)準(zhǔn)不降、措施不弱、力度不減，以求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)，繼續(xù)抓好巡察整改的后續(xù)工作。對(duì)已經(jīng)完成的整改事項(xiàng),適時(shí)開展“回頭看”,鞏固整改成效；對(duì)尚未完成的整改事項(xiàng)，緊盯不放，善始善終，務(wù)求實(shí)效。

　　三是切實(shí)履行“兩個(gè)責(zé)任”。強(qiáng)化管黨治黨主體責(zé)任和書記“第一責(zé)任人”責(zé)任，筑牢班子成員履行“一崗雙責(zé)”意識(shí)，層層傳導(dǎo)壓力、壓實(shí)責(zé)任。聚焦主責(zé)主業(yè)，強(qiáng)化日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸，確保黨內(nèi)監(jiān)督全覆蓋。

　　歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：0796-8266859；郵政信箱：吉安市吉州區(qū)北京路18號(hào)城控大廈1111室；郵編：343000；電子郵箱：jianslt@163.com。

　　2024年4月26日